| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: ABRIL DE 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 7.947.503,00 | - | - | 7.947.503,00 | 7.947.503,00 | 7.947.503,00 | 100,0% | 130.480,81 | 1,6% | 130.480,81 | 1,6% | |||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 53.601.197,00 | - | - | 53.601.197,00 | 53.601.197,00 | 53.601.197,00 | 100,0% | 24.791.152,50 | 46,3% | 24.791.152,50 | 46,3% | ||||||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 84.686.269,00 | - | - | 84.686.269,00 | 84.686.269,00 | 84.686.269,00 | 100,0% | 24.201.288,19 | 28,6% | 24.201.288,19 | 28,6% | ||||||||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 69.113.028,00 | - | - | 69.113.028,00 | 69.113.028,00 | 69.113.028,00 | 100,0% | 21.247.348,64 | 30,7% | 21.247.348,64 | 30,7% | |||||||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.753.480,00 | - | - | 15.753.480,00 | 15.753.480,00 | 15.753.480,00 | 100,0% | 4.330.131,63 | 27,5% | 4.330.131,63 | 27,5% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.675.736,00 | 290.244,00 | - | 2.965.980,00 | 2.965.980,00 | 2.965.980,00 | 100,0% | 1.013.616,48 | 34,2% | 1.013.616,48 | 34,2% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 316.260,00 | - | - | 316.260,00 | 316.260,00 | 316.260,00 | 100,0% | 109.987,19 | 34,8% | 109.987,19 | 34,8% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.560.000,00 | 2.081.820,00 | - | 21.641.820,00 | 21.641.820,00 | 21.641.820,00 | 100,0% | 7.149.786,99 | 33,0% | 7.149.786,99 | 33,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 52.533,00 | 7.353.352,00 | - | 7.405.885,00 | 7.405.885,00 | 7.405.885,00 | 100,0% | 2.567.246,80 | 34,7% | 2.567.246,80 | 34,7% | ||||||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 219.156,00 | 100,0% | 84.848,82 | 38,7% | 84.848,82 | 38,7% | ||||||||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 879.550,00 | - | - | 879.550,00 | 879.550,00 | 29.036,90 | 3,3% | 26.547,48 | 3,0% | 26.547,48 | 3,0% | ||||||||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0% | 1.253.644,98 | 41,8% | 1.253.644,98 | 41,8% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[1] | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.008.575,00 | - | - | 1.008.575,00 | 1.008.575,00 | 416.541,56 | 41,3% | 75.277,00 | 7,5% | 75.277,00 | 7,5% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[2] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 24.673.366,00 | - | 7.353.352,00 | 17.320.014,00 | 17.320.014,00 | 14.374.327,49 | 83,0% | 6.733.618,27 | 38,9% | 6.733.618,27 | 38,9% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[3] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.723.967,00 | - | - | 5.723.967,00 | 5.723.967,00 | 5.558.209,96 | 97,1% | 996.791,65 | 17,4% | 996.791,65 | 17,4% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[4] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 3.063.050,00 | - | - | 3.063.050,00 | 3.063.050,00 | 2.069.464,64 | 67,6% | 24.558,62 | 0,8% | 24.558,62 | 0,8% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[5] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 4.981.655,00 | 733.489,00 | - | 5.715.144,00 | 5.715.144,00 | 3.371.897,82 | 59,0% | 233.967,68 | 4,1% | 233.967,68 | 4,1% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[6] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.251.834,00 | - | 733.489,00 | 1.518.345,00 | 1.518.345,00 | 351.051,00 | 23,1% | 62.591,00 | 4,1% | 62.591,00 | 4,1% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[7] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 386.342,00 | - | - | 386.342,00 | 386.342,00 | 169.658,24 | 43,9% | 92.587,83 | 24,0% | 92.587,83 | 24,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 385.460.339,00 | - | - | 385.460.339,00 | 385.460.339,00 | 385.460.339,00 | 100,0% | 131.885.331,72 | 34,2% | 131.885.331,72 | 34,2% | ||||||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | 375.039,90 | 375.039,90 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||
| 99.999 | 0999.0Z00.6497 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência - Financeiro | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 9 | 266.511,00 | - | - | 266.511,00 | - | 266.511,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||
| 28.846 | 0901.0005.0026[8] | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | 133.073,00 | 133.073,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||
| 28846 | 0901.0005.0001[9] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | 2.329.056,00 | 2.329.056,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||
| 28.846 | 0901.0625.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | 76.382,20 | - | 76.382,20 | 17.082,20 | 22,4% | 17.082,20 | 22,4% | 17.082,20 | 22,4% | ||||||
| Total | 685.620.351,00 | 10.458.905,00 | 8.086.841,00 | 687.992.415,00 | - | 451.422,10 | 2.462.129,00 | 690.905.966,10 | 678.468.186,81 | 98,2% | 227.027.886,48 | 32,9% | 227.027.886,48 | 32,9% | |||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||