| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: FEVEREIRO DE 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 7.947.503,00 | - | - | 7.947.503,00 | 7.947.503,00 | 7.947.503,00 | 100,0% | 106.201,55 | 1,3% | 106.201,55 | 1,3% | |||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 53.601.197,00 | - | - | 53.601.197,00 | 53.601.197,00 | 53.601.197,00 | 100,0% | 12.179.615,59 | 22,7% | 12.179.615,59 | 22,7% | ||||||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 84.686.269,00 | - | - | 84.686.269,00 | 84.686.269,00 | 84.686.269,00 | 100,0% | 11.913.851,31 | 14,1% | 11.913.851,31 | 14,1% | ||||||||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 69.113.028,00 | - | - | 69.113.028,00 | 69.113.028,00 | 69.113.028,00 | 100,0% | 10.709.624,87 | 15,5% | 10.709.624,87 | 15,5% | |||||||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.753.480,00 | - | - | 15.753.480,00 | 15.753.480,00 | 8.981.813,33 | 57,0% | 1.737.336,17 | 11,0% | 1.737.336,17 | 11,0% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.675.736,00 | - | - | 2.675.736,00 | 2.675.736,00 | 2.675.736,00 | 100,0% | 452.948,08 | 16,9% | 452.948,08 | 16,9% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 316.260,00 | - | - | 316.260,00 | 316.260,00 | 316.260,00 | 100,0% | 53.238,84 | 16,8% | 53.238,84 | 16,8% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.560.000,00 | - | - | 19.560.000,00 | 19.560.000,00 | 19.560.000,00 | 100,0% | 3.244.030,59 | 16,6% | 3.244.030,59 | 16,6% | ||||||||
| 02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 52.533,00 | 7.353.352,00 | - | 7.405.885,00 | 7.405.885,00 | 7.405.885,00 | 100,0% | 1.287.052,62 | 17,4% | 1.287.052,62 | 17,4% | ||||||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 219.156,00 | 100,0% | 66.310,16 | 30,3% | 66.310,16 | 30,3% | ||||||||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 879.550,00 | - | - | 879.550,00 | 879.550,00 | 26.524,90 | 3,0% | 26.279,48 | 3,0% | 26.279,48 | 3,0% | ||||||||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0% | 545.241,18 | 18,2% | 545.241,18 | 18,2% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[1] | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.008.575,00 | - | - | 1.008.575,00 | 1.008.575,00 | 383.933,56 | 38,1% | 32.887,04 | 3,3% | 32.887,04 | 3,3% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[2] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 24.673.366,00 | - | 7.353.352,00 | 17.320.014,00 | 17.320.014,00 | 13.854.770,02 | 80,0% | 2.013.552,64 | 11,6% | 2.013.552,64 | 11,6% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[3] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.723.967,00 | - | - | 5.723.967,00 | 5.723.967,00 | 5.494.144,08 | 96,0% | 262.432,95 | 4,6% | 262.432,95 | 4,6% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[4] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 3.063.050,00 | - | - | 3.063.050,00 | 3.063.050,00 | 1.450.214,88 | 47,3% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[5] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 4.981.655,00 | - | - | 4.981.655,00 | 4.981.655,00 | 2.595.965,08 | 52,1% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[6] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.251.834,00 | - | - | 2.251.834,00 | 2.251.834,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[7] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 386.342,00 | - | - | 386.342,00 | 386.342,00 | 169.658,24 | 43,9% | 65.010,68 | 16,8% | 65.010,68 | 16,8% | ||||||||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 385.460.339,00 | - | - | 385.460.339,00 | 385.460.339,00 | 385.460.339,00 | 100,0% | 72.578.072,40 | 18,8% | 72.578.072,40 | 18,8% | ||||||||
| 99.999 | 0999.0Z00.6497 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência - Financeiro | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 9 | 266.511,00 | - | - | 266.511,00 | - | - | 266.511,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 28.846 | 0901.0005.0026[8] | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 133.073,00 | 133.073,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[9] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 2.329.056,00 | 2.329.056,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||
| Total | 685.620.351,00 | 7.353.352,00 | 7.353.352,00 | 685.620.351,00 | - | - | 2.462.129,00 | 688.082.480,00 | 666.942.397,09 | 96,9% | 117.273.686,15 | 17,0% | 117.273.686,15 | 17,0% | |||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||