| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A MAIO DE 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 7.947.503,00 | - | - | 7.947.503,00 | - | - | - | 7.947.503,00 | 7.947.503,00 | 100,0% | 130.480,81 | 1,6% | 130.480,81 | 1,6% | ||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 53.601.197,00 | - | - | 53.601.197,00 | - | - | - | 53.601.197,00 | 53.601.197,00 | 100,0% | 31.134.205,60 | 58,1% | 31.134.205,60 | 58,1% | |||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 84.686.269,00 | - | - | 84.686.269,00 | - | - | - | 84.686.269,00 | 84.686.269,00 | 100,0% | 30.063.974,57 | 35,5% | 30.063.974,57 | 35,5% | |||||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 69.113.028,00 | - | - | 69.113.028,00 | - | - | - | 69.113.028,00 | 69.113.028,00 | 100,0% | 26.427.605,97 | 38,2% | 26.427.605,97 | 38,2% | ||||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.753.480,00 | - | - | 15.753.480,00 | - | - | - | 15.753.480,00 | 15.753.480,00 | 100,0% | 5.625.396,11 | 35,7% | 5.625.396,11 | 35,7% | |||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.675.736,00 | 290.244,00 | - | 2.965.980,00 | - | - | - | 2.965.980,00 | 2.965.980,00 | 100,0% | 1.269.761,44 | 42,8% | 1.269.761,44 | 42,8% | |||||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 316.260,00 | - | - | 316.260,00 | - | - | - | 316.260,00 | 316.260,00 | 100,0% | 126.086,04 | 39,9% | 126.086,04 | 39,9% | |||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.560.000,00 | 2.081.820,00 | - | 21.641.820,00 | - | - | - | 21.641.820,00 | 21.641.820,00 | 100,0% | 8.920.205,88 | 41,2% | 8.920.205,88 | 41,2% | |||||
| 02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 52.533,00 | 7.353.352,00 | 7.405.885,00 | - | - | - | 7.405.885,00 | 7.405.885,00 | 100,0% | 3.206.395,38 | 43,3% | 3.206.395,38 | 43,3% | ||||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | - | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 100,0% | 87.214,10 | 39,8% | 87.214,10 | 39,8% | |||||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 879.550,00 | - | - | 879.550,00 | - | - | - | 879.550,00 | 34.134,90 | 3,9% | 28.696,48 | 3,3% | 26.631,48 | 3,0% | |||||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0% | 1.583.493,72 | 52,8% | 1.583.493,72 | 52,8% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[1] | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.008.575,00 | - | - | 1.008.575,00 | - | - | - | 1.008.575,00 | 518.821,56 | 51,4% | 103.569,92 | 10,3% | 103.569,92 | 10,3% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[2] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 24.673.366,00 | - | 7.353.352,00 | 17.320.014,00 | - | - | - | 17.320.014,00 | 14.669.557,21 | 84,7% | 7.728.880,46 | 44,6% | 7.705.082,15 | 44,5% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[3] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.723.967,00 | - | - | 5.723.967,00 | - | - | - | 5.723.967,00 | 5.598.171,52 | 97,8% | 1.610.621,90 | 28,1% | 1.610.621,90 | 28,1% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[4] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 3.063.050,00 | - | - | 3.063.050,00 | - | - | - | 3.063.050,00 | 1.892.613,90 | 61,8% | 270.301,39 | 8,8% | 270.301,39 | 8,8% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[5] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 4.981.655,00 | 733.489,00 | - | 5.715.144,00 | - | - | - | 5.715.144,00 | 4.062.397,28 | 71,1% | 971.454,05 | 17,0% | 971.454,05 | 17,0% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[6] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.251.834,00 | - | 733.489,00 | 1.518.345,00 | - | - | - | 1.518.345,00 | 352.803,92 | 23,2% | 62.591,00 | 4,1% | 62.591,00 | 4,1% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[7] | Trabalho Seguro | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[8] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 386.342,00 | - | - | 386.342,00 | - | - | - | 386.342,00 | 240.783,29 | 62,3% | 139.391,13 | 36,1% | 139.391,13 | 36,1% | |||||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 385.460.339,00 | - | - | 385.460.339,00 | - | - | - | 385.460.339,00 | 385.460.339,00 | 100,0% | 159.879.418,75 | 41,5% | 159.879.418,75 | 41,5% | |||||
| 02.122 | 0571.1P66.0001[9] | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 380.873,24 | - | 380.873,24 | 380.873,24 | 100,0% | 213.858,47 | 56,1% | 213.858,47 | 56,1% | |||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[10] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[11] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.126 | 0999.0Z00.6497[12] | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência - Financeiro | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 9 | 266.511,00 | - | - | 266.511,00 | - | - | - | 266.511,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||
| 28.846 | 0901.0005.0026[13] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 133.073,00 | 133.073,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[14] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.329.056,00 | 2.329.056,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 28.846 | 0901.0625.0001[15] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 87.834,71 | - | 87.834,71 | 87.548,14 | 99,7% | 75.334,71 | 85,8% | 75.334,71 | 85,8% | |||||
| Total | 685.620.351,00 | 10.458.905,00 | 8.086.841,00 | 687.992.415,00 | - | 468.707,95 | 2.462.129,00 | 690.923.251,95 | 679.948.621,96 | 98,4% | 279.658.937,88 | 40,5% | 279.633.074,57 | 40,5% | |||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||