| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: MARÇO DE 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 7.947.503,00 | - | - | 7.947.503,00 | 7.947.503,00 | 7.947.503,00 | 100,0% | 106.201,55 | 1,3% | 106.201,55 | 1,3% | |||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 53.601.197,00 | - | - | 53.601.197,00 | 53.601.197,00 | 53.601.197,00 | 100,0% | 18.398.323,57 | 34,3% | 18.398.323,57 | 34,3% | ||||||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 84.686.269,00 | - | - | 84.686.269,00 | 84.686.269,00 | 84.686.269,00 | 100,0% | 18.212.301,95 | 21,5% | 18.212.301,95 | 21,5% | ||||||||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 69.113.028,00 | - | - | 69.113.028,00 | 69.113.028,00 | 69.113.028,00 | 100,0% | 16.072.379,65 | 23,3% | 16.072.379,65 | 23,3% | |||||||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.753.480,00 | - | - | 15.753.480,00 | 15.753.480,00 | 8.981.813,33 | 57,0% | 3.037.098,80 | 19,3% | 3.037.098,80 | 19,3% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.675.736,00 | 290.244,00 | - | 2.965.980,00 | 2.965.980,00 | 2.965.980,00 | 100,0% | 754.042,83 | 25,4% | 754.042,83 | 25,4% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 316.260,00 | - | - | 316.260,00 | 316.260,00 | 316.260,00 | 100,0% | 81.046,24 | 25,6% | 81.046,24 | 25,6% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.560.000,00 | 2.081.820,00 | - | 21.641.820,00 | 21.641.820,00 | 21.641.820,00 | 100,0% | 5.369.137,39 | 24,8% | 5.369.137,39 | 24,8% | ||||||||
| 02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 52.533,00 | 7.353.352,00 | - | 7.405.885,00 | 7.405.885,00 | 7.405.885,00 | 100,0% | 1.928.098,22 | 26,0% | 1.928.098,22 | 26,0% | ||||||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 219.156,00 | 100,0% | 82.483,54 | 37,6% | 82.483,54 | 37,6% | ||||||||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 879.550,00 | - | - | 879.550,00 | 879.550,00 | 28.952,90 | 3,3% | 26.547,48 | 3,0% | 26.547,48 | 3,0% | ||||||||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0% | 933.838,18 | 31,1% | 933.838,18 | 31,1% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[1] | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.008.575,00 | - | - | 1.008.575,00 | 1.008.575,00 | 394.141,56 | 39,1% | 53.713,52 | 5,3% | 53.713,52 | 5,3% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[2] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 24.673.366,00 | - | 7.353.352,00 | 17.320.014,00 | 17.320.014,00 | 14.164.538,13 | 81,8% | 4.699.918,82 | 27,1% | 4.699.918,82 | 27,1% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[3] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.723.967,00 | - | - | 5.723.967,00 | 5.723.967,00 | 5.674.708,74 | 99,1% | 548.520,77 | 9,6% | 547.921,45 | 9,6% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[4] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 3.063.050,00 | - | - | 3.063.050,00 | 3.063.050,00 | 2.924.671,74 | 95,5% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[5] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 4.981.655,00 | 733.489,00 | - | 5.715.144,00 | 5.715.144,00 | 2.638.408,82 | 46,2% | 1.780,74 | 0,0% | 1.780,74 | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[6] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.251.834,00 | - | 733.489,00 | 1.518.345,00 | 1.518.345,00 | 351.051,00 | 23,1% | 28.846,00 | 1,9% | 28.846,00 | 1,9% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[7] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 386.342,00 | - | - | 386.342,00 | 386.342,00 | 169.658,24 | 43,9% | 74.575,10 | 19,3% | 74.575,10 | 19,3% | ||||||||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 385.460.339,00 | - | - | 385.460.339,00 | 385.460.339,00 | 385.460.339,00 | 100,0% | 103.392.314,78 | 26,8% | 103.392.314,78 | 26,8% | ||||||||
| 99.999 | 0999.0Z00.6497 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência - Financeiro | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 9 | 266.511,00 | - | - | 266.511,00 | - | 266.511,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||
| 28.846 | 0901.0005.0026[8] | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | 133.073,00 | 133.073,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||
| 28846 | 0901.0005.0001[9] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | 2.329.056,00 | 2.329.056,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||
| 28.846 | 0901.0625.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | 17.500,00 | - | 17.500,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||
| Total | 685.620.351,00 | 10.458.905,00 | 8.086.841,00 | 687.992.415,00 | - | 17.500,00 | 2.462.129,00 | 690.472.044,00 | 671.685.381,46 | 97,3% | 173.801.169,13 | 25,2% | 173.800.569,81 | 25,2% | |||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||