| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2017 | |||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 60.252.909,00 | - | - | 60.252.909,00 | - | - | - | 60.252.909,00 | 60.252.909,00 | 100,0% | 24.315.443,02 | 40,4% | 24.315.443,02 | 40,4% | |||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 96.387.538,00 | - | - | 96.387.538,00 | - | - | - | 96.387.538,00 | 96.387.538,00 | 100,0% | 28.746.921,93 | 29,8% | 28.746.921,93 | 29,8% | |||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 68.489.823,00 | - | - | 68.489.823,00 | - | - | - | 68.489.823,00 | 68.489.823,00 | 100,0% | 22.778.279,96 | 33,3% | 22.778.279,96 | 33,3% | ||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 16.034.700,00 | - | - | 16.034.700,00 | - | - | - | 16.034.700,00 | 15.768.070,35 | 98,3% | 4.379.484,09 | 27,3% | 4.379.484,09 | 27,3% | |||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.028.068,00 | - | - | 3.028.068,00 | - | - | - | 3.028.068,00 | 3.028.068,00 | 100,0% | 1.002.421,92 | 33,1% | 1.002.421,92 | 33,1% | |||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 347.292,00 | - | - | 347.292,00 | - | - | - | 347.292,00 | 347.292,00 | 100,0% | 149.707,61 | 43,1% | 149.707,61 | 43,1% | |||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 21.650.928,00 | - | - | 21.650.928,00 | - | - | - | 21.650.928,00 | 21.650.928,00 | 100,0% | 7.243.460,28 | 33,5% | 7.243.460,28 | 33,5% | |||
| 02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 7.576.591,00 | - | - | 7.576.591,00 | - | - | - | 7.576.591,00 | 7.576.591,00 | 100,0% | 2.626.638,00 | 34,7% | 2.626.638,00 | 34,7% | |||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | - | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 100,0% | 68.052,86 | 31,1% | 68.052,86 | 31,1% | |||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.027.832,00 | - | - | 1.027.832,00 | - | - | - | 1.027.832,00 | 6.919,50 | 0,7% | 3.054,50 | 0,3% | 3.054,50 | 0,3% | |||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.360.000,00 | - | - | 3.360.000,00 | - | - | - | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 100,0% | 1.123.394,09 | 33,4% | 1.123.394,09 | 33,4% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.274.890,00 | - | - | 1.274.890,00 | - | - | - | 1.274.890,00 | 307.592,76 | 24,1% | 38.717,45 | 3,0% | 38.717,45 | 3,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 33.791.217,00 | - | 360.000,00 | 33.431.217,00 | - | - | - | 33.431.217,00 | 24.558.294,10 | 73,5% | 4.599.765,30 | 13,8% | 4.599.765,30 | 13,8% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.732.330,00 | - | - | 5.732.330,00 | - | - | - | 5.732.330,00 | 5.732.330,00 | 100,0% | 1.517.165,79 | 26,5% | 1.517.165,79 | 26,5% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 2.308.505,00 | - | - | 2.308.505,00 | - | - | - | 2.308.505,00 | 759.431,36 | 32,9% | 494.706,35 | 21,4% | 494.706,35 | 21,4% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 8.263.881,00 | - | - | 8.263.881,00 | - | - | - | 8.263.881,00 | 1.321.276,03 | 16,0% | 1.300.464,31 | 15,7% | 1.297.379,45 | 15,7% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.587.897,00 | - | - | 2.587.897,00 | - | - | - | 2.587.897,00 | 22.256,98 | 0,9% | 1.134,99 | 0,0% | 1.134,99 | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | - | - | - | 250.000,00 | 30.303,65 | 12,1% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | - | - | - | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 499.350,00 | - | - | 499.350,00 | - | - | - | 499.350,00 | 291.787,68 | 58,4% | 135.404,73 | 27,1% | 135.404,73 | 27,1% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.6506 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0381 | Recursos de Convênios - Crédito Extraordinário | 3 | - | 28.318,00 | - | 28.318,00 | - | - | - | 28.318,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 386.230.387,00 | - | - | 386.230.387,00 | - | - | - | 386.230.387,00 | 386.230.387,00 | 100,0% | 139.275.601,37 | 36,1% | 139.275.601,37 | 36,1% | |||
| 02.122 | 0571.134R.1638 | Construção do Edifício-Sede da 2ª VT de Igarassu | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 4 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.15HZ.1632 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Goiana | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 360.000,00 | - | 360.000,00 | - | - | - | 360.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.15HZ.1632 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Goiana | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 4.930.000,00 | 1.110.000,00 | - | 6.040.000,00 | - | - | - | 6.040.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.159Y.1638 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Igarassu | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 3.700.000,00 | - | 1.110.000,00 | 2.590.000,00 | - | - | - | 2.590.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 63.896,88 | - | 63.896,88 | 63.896,88 | 100,0% | 30.562,24 | 47,8% | 30.562,24 | 47,8% | |||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | 214.436,00 | - | 214.436,00 | 202.875,00 | 94,6% | 67.625,00 | 31,5% | 67.625,00 | 31,5% | |||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 1.305.765,44 | - | 1.305.765,44 | 1.237.400,37 | 94,8% | 365.704,11 | 28,0% | 365.704,11 | 28,0% | |||
| 28.846 | 0901.0005.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 417.941,00 | 417.941,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 28.846 | 0901.0625.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 191.600,00 | - | 191.600,00 | 181.005,15 | 94,5% | 181.005,15 | 94,5% | 181.005,15 | 94,5% | |||
| Total | 729.293.294,00 | 1.498.318,00 | 1.470.000,00 | 729.321.612,00 | - | 1.775.698,32 | 417.941,00 | 731.515.251,32 | 699.226.131,81 | 95,6% | 240.444.715,05 | 32,9% | 240.441.630,19 | 32,9% | |||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||