| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 877.404,00 | 22.412.637,00 | - | 23.290.041,00 | 23.290.041,00 | 23.290.041,00 | 100,0% | 22.945.224,67 | 98,5% | 22.945.224,67 | 98,5% | |||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 50.489.164,00 | - | - | 50.489.164,00 | 50.489.164,00 | 50.489.164,00 | 100,0% | 50.489.164,00 | 100,0% | 50.489.164,00 | 100,0% | ||||||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 81.734.915,00 | - | - | 81.734.915,00 | 81.734.915,00 | 81.734.915,00 | 100,0% | 81.716.940,47 | 100,0% | 81.716.940,47 | 100,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 63.700.000,00 | 6.071.007,00 | - | 69.771.007,00 | 69.771.007,00 | 69.771.007,00 | 100,0% | 69.454.779,07 | 99,5% | 69.454.779,07 | 99,5% | |||||||
| 02.122 | 0571.11A7.1695 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho em Recife-PE | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | 1.118.271,00 | - | 1.118.271,00 | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.438.720,00 | - | - | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 100,0% | 13.425.293,19 | 87,0% | 13.425.293,19 | 87,0% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.658.744,00 | 34.865,00 | - | 2.693.609,00 | 2.693.609,00 | 2.693.609,00 | 100,0% | 2.687.178,32 | 99,8% | 2.687.178,32 | 99,8% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | - | 6.772,00 | - | 6.772,00 | 6.772,00 | 6.772,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0% | 284.640,66 | 94,9% | 284.640,66 | 94,9% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.200.000,00 | 2.577.299,00 | - | 21.777.299,00 | 21.777.299,00 | 21.777.299,00 | 100,0% | 21.679.464,90 | 99,6% | 21.679.464,90 | 99,6% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | - | 187.848,00 | - | 187.848,00 | 187.848,00 | 187.848,00 | 100,0% | 166.030,99 | 88,4% | 166.030,99 | 88,4% | ||||||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 219.156,00 | 100,0% | 198.722,81 | 90,7% | 198.722,81 | 90,7% | ||||||||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.600.000,00 | - | 135.000,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 1.423.036,84 | 97,1% | 1.243.002,39 | 84,8% | 1.243.002,39 | 84,8% | ||||||||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.000.000,00 | 600.000,00 | - | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 100,0% | 2.594.504,19 | 99,8% | 2.594.504,19 | 99,8% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[1] | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.565.355,00 | - | 190.500,00 | 1.374.855,00 | 1.374.855,00 | 1.317.699,84 | 95,8% | 1.251.117,92 | 91,0% | 1.251.117,92 | 91,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[2] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 13.313.694,00 | 5.029.256,00 | - | 18.342.950,00 | 18.342.950,00 | 17.734.600,58 | 96,7% | 15.314.263,37 | 83,5% | 15.314.263,37 | 83,5% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[3] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 25.053.153,00 | - | - | 25.053.153,00 | 25.053.153,00 | 24.495.414,64 | 97,8% | 22.584.263,97 | 90,1% | 22.583.472,05 | 90,1% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[4] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 2.294.291,00 | - | - | 2.294.291,00 | 2.294.291,00 | 572.746,74 | 25,0% | 368.486,16 | 16,1% | 368.486,16 | 16,1% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[5] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 2.754.904,00 | 1.978.000,00 | - | 4.732.904,00 | 4.732.904,00 | 1.456.270,91 | 30,8% | 1.428.621,74 | 30,2% | 1.428.621,74 | 30,2% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[6] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0381 | Recursos de Convênios | 3 | - | 849.000,00 | - | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 100,0% | 849.000,00 | 100,0% | 849.000,00 | 100,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[7] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 32.000,00 | - | 32.000,00 | 32.000,00 | 26.718,01 | 83,5% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[8] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 4 | - | 1.345.633,00 | - | 1.345.633,00 | 1.345.633,00 | 1.345.633,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[9] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 3.245.096,00 | - | 1.000.000,00 | 2.245.096,00 | 2.245.096,00 | 2.237.280,58 | 99,7% | 1.434.203,45 | 63,9% | 1.434.203,45 | 63,9% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[10] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | - | 1.081.699,00 | 1.081.699,00 | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[11] | Trabalho Seguro | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 180.000,00 | 166.138,37 | 92,3% | 158.468,37 | 88,0% | 158.468,37 | 88,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[12] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 325.000,00 | 90.500,00 | - | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 100,0% | 367.762,88 | 88,5% | 367.762,88 | 88,5% | ||||||||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 340.496.070,00 | 41.578.788,00 | - | 382.074.858,00 | 382.074.858,00 | 382.074.858,00 | 100,0% | 381.856.333,50 | 99,9% | 381.856.333,50 | 99,9% | ||||||||
| 02.122 | 0571.1P66.0001[13] | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | 470.071,22 | - | 470.071,22 | 470.071,22 | 100,0% | 84.456,83 | 18,0% | 84.456,83 | 18,0% | ||||||
| 02.122 | 0571.1P66.0001[14] | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | 190.793,27 | - | 190.793,27 | 190.793,27 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | 124.514,00 | - | 124.514,00 | 124.514,00 | 100,0% | 124.514,00 | 100,0% | 124.514,00 | 100,0% | ||||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | 86.538,00 | - | 86.538,00 | 86.538,00 | 100,0% | 28.846,00 | 33,3% | 28.846,00 | 33,3% | ||||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | 1.543.883,39 | - | 1.543.883,39 | 1.543.883,39 | 100,0% | 1.288.650,10 | 83,5% | 1.288.650,10 | 83,5% | ||||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | 2.427.197,95 | - | 2.427.197,95 | 2.427.197,95 | 100,0% | 1.774.653,00 | 73,1% | 1.774.653,00 | 73,1% | ||||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[15] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | 157.126,44 | - | 157.126,44 | 157.126,44 | 100,0% | 94.632,44 | 60,2% | 94.632,44 | 60,2% | ||||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[16] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | 7.196,40 | - | 7.196,40 | 7.196,40 | 100,0% | 7.196,40 | 100,0% | 7.196,40 | 100,0% | ||||||
| 28.846 | 0901.00G5.0001[17] | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 7.630,00 | 7.630,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 28.846 | 0901.00G5.0020[18] | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 5.739,00 | 5.739,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||
| 28.846 | 0901.0005.0020[19] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 74.181,00 | 74.181,00 | 74.180,54 | 100,0% | 74.180,54 | 100,0% | 74.180,54 | 100,0% | ||||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[20] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 2.134.790,00 | 2.134.790,00 | 2.101.140,46 | 98,4% | 2.101.140,46 | 98,4% | 2.101.140,46 | 98,4% | ||||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[21] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 393.426,00 | 393.426,00 | 391.558,98 | 99,5% | 391.558,98 | 99,5% | 391.558,98 | 99,5% | ||||||
| 28.846 | 0901.0625.0001[22] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | 1.166.891,25 | - | 1.166.891,25 | 1.166.891,25 | 100,0% | 1.166.891,25 | 100,0% | 1.166.891,25 | 100,0% | ||||||
| Total | 628.383.937,00 | 84.055.304,00 | 3.525.470,00 | 708.913.771,00 | - | 6.174.211,92 | 2.615.766,00 | 717.703.748,92 | 711.364.520,41 | 99,1% | 699.634.187,02 | 97,5% | 699.633.395,10 | 97,5% | |||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||