| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 | |||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 7.947.503,00 | 20.562.345,00 | - | 28.509.848,00 | - | - | - | 28.509.848,00 | 28.509.848,00 | 100,0% | 28.326.169,87 | 99,4% | 28.326.169,87 | 99,4% |
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 53.601.197,00 | - | - | 53.601.197,00 | - | - | - | 53.601.197,00 | 53.601.197,00 | 100,0% | 53.601.197,00 | 100,0% | 53.601.197,00 | 100,0% | |||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 84.686.269,00 | - | - | 84.686.269,00 | - | - | - | 84.686.269,00 | 84.686.257,65 | 100,0% | 84.352.010,98 | 99,6% | 84.352.010,98 | 99,6% | |||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 69.113.028,00 | 2.108.055,00 | - | 71.221.083,00 | - | - | - | 71.221.083,00 | 70.767.606,01 | 99,4% | 70.767.606,01 | 99,4% | 70.767.606,01 | 99,4% | ||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.753.480,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 15.733.480,00 | - | - | - | 15.733.480,00 | 15.733.480,00 | 100,0% | 15.651.076,15 | 99,5% | 15.651.076,15 | 99,5% | |||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.675.736,00 | 418.762,00 | - | 3.094.498,00 | - | - | - | 3.094.498,00 | 3.094.498,00 | 100,0% | 3.076.708,86 | 99,4% | 3.076.708,86 | 99,4% | |||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 316.260,00 | 41.620,00 | - | 357.880,00 | - | - | - | 357.880,00 | 357.880,00 | 100,0% | 335.744,94 | 93,8% | 335.744,94 | 93,8% | |||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.560.000,00 | 2.081.820,00 | 60.000,00 | 21.581.820,00 | - | - | - | 21.581.820,00 | 21.581.820,00 | 100,0% | 21.574.111,93 | 100,0% | 21.574.111,93 | 100,0% | |||
| 02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 52.533,00 | 7.740.265,00 | 7.792.798,00 | - | - | - | 7.792.798,00 | 7.792.798,00 | 100,0% | 7.786.230,57 | 99,9% | 7.786.230,57 | 99,9% | ||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | 80.000,00 | - | 299.156,00 | - | - | - | 299.156,00 | 299.156,00 | 100,0% | 280.135,74 | 93,6% | 280.135,74 | 93,6% | |||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 879.550,00 | - | 719.093,00 | 160.457,00 | - | - | - | 160.457,00 | 151.537,58 | 94,4% | 133.352,09 | 83,1% | 133.352,09 | 83,1% | |||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.000.000,00 | 900.000,00 | - | 3.900.000,00 | - | - | - | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 100,0% | 3.886.184,63 | 99,6% | 3.886.184,63 | 99,6% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.008.575,00 | - | 122.800,00 | 885.775,00 | - | - | - | 885.775,00 | 884.309,96 | 99,8% | 800.929,54 | 90,4% | 800.929,54 | 90,4% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 24.673.366,00 | 332.180,00 | 7.353.352,00 | 17.652.194,00 | - | - | - | 17.652.194,00 | 17.652.194,00 | 100,0% | 17.001.521,42 | 96,3% | 16.988.067,11 | 96,2% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.723.967,00 | - | - | 5.723.967,00 | - | - | - | 5.723.967,00 | 5.723.306,25 | 100,0% | 5.528.140,32 | 96,6% | 5.528.140,32 | 96,6% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 3.063.050,00 | 3.400.000,00 | - | 6.463.050,00 | - | - | - | 6.463.050,00 | 2.160.518,24 | 33,4% | 1.908.121,47 | 29,5% | 1.908.121,47 | 29,5% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 4.981.655,00 | 5.443.720,00 | 3.407.200,00 | 7.018.175,00 | - | - | - | 7.018.175,00 | 6.948.101,75 | 99,0% | 5.843.842,72 | 83,3% | 5.843.842,72 | 83,3% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.251.834,00 | 3.407.200,00 | 733.489,00 | 4.925.545,00 | - | - | - | 4.925.545,00 | 4.707.913,76 | 95,6% | 1.994.020,81 | 40,5% | 1.994.020,81 | 40,5% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | - | 266.511,00 | 266.511,00 | - | - | - | 266.511,00 | 266.511,00 | 100,0% | 211.810,34 | 79,5% | 211.810,34 | 79,5% | ||||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0350 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | - | 1.411.000,00 | - | 1.411.000,00 | - | - | - | 1.411.000,00 | 1.411.000,00 | 100,0% | 1.131.902,39 | 80,2% | 1.131.902,39 | 80,2% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0381 | Recursos de Convênios | 3 | - | 2.337.000,00 | - | 2.337.000,00 | - | - | - | 2.337.000,00 | 2.337.000,00 | 100,0% | 1.881.305,81 | 80,5% | 1.881.305,81 | 80,5% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 122.800,00 | - | 122.800,00 | - | - | - | 122.800,00 | 112.080,00 | 91,3% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Trabalho Seguro | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - | - | 8.000,00 | 7.825,78 | 97,8% | 7.825,78 | 97,8% | 7.825,78 | 97,8% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - | - | 8.000,00 | 6.950,70 | 86,9% | 6.950,70 | 86,9% | 6.950,70 | 86,9% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | - | 523.004,00 | - | 523.004,00 | - | - | - | 523.004,00 | 494.685,38 | 94,6% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 386.342,00 | - | - | 386.342,00 | - | - | - | 386.342,00 | 386.342,00 | 100,0% | 384.307,55 | 99,5% | 384.307,55 | 99,5% | |||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 385.460.339,00 | 7.881.691,00 | - | 393.342.030,00 | - | - | - | 393.342.030,00 | 393.342.030,00 | 100,0% | 393.139.276,74 | 99,9% | 393.139.276,74 | 99,9% | |||
| 02.122 | 0571.1P66.0001 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 421.075,11 | - | 421.075,11 | 421.075,11 | 100,0% | 388.093,33 | 92,2% | 388.093,33 | 92,2% | |||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | 261.835,16 | - | 261.835,16 | 261.835,16 | 100,0% | 261.835,16 | 100,0% | 261.835,16 | 100,0% | |||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 1.520.381,78 | - | 1.520.381,78 | 1.520.381,78 | 100,0% | 1.520.381,78 | 100,0% | 1.520.381,78 | 100,0% | |||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.128 | 0571.20G2.0001 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 23.650,00 | - | 23.650,00 | 23.650,00 | 100,0% | 23.650,00 | 100,0% | 23.650,00 | 100,0% | |||
| 02.128 | 0571.20G2.0001 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.126 | 0999.0Z00.6497 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência - Financeiro | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 9 | 266.511,00 | 266.511,00 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 28.846 | 0901.0005.0026 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 137.938,45 | 137.938,45 | 137.938,45 | 100,0% | 137.938,45 | 100,0% | 137.938,45 | 100,0% | |||
| 28.846 | 0901.0005.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.418.313,23 | 2.418.313,23 | 2.418.313,23 | 100,0% | 2.418.313,23 | 100,0% | 2.418.313,23 | 100,0% | |||
| 28.846 | 0901.0005.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0151 | Contrib. Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 1 | - | - | - | - | - | - | 12.038,30 | 12.038,30 | 12.038,30 | 100,0% | 12.038,30 | 100,0% | 12.038,30 | 100,0% | |||
| 28.846 | 0901.0625.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 857.886,39 | - | 857.886,39 | 857.886,39 | 100,0% | 857.886,39 | 100,0% | 857.886,39 | 100,0% | |||
| Total | 685.620.351,00 | 59.103.973,00 | 12.712.445,00 | 732.011.879,00 | - | 3.084.828,44 | 2.568.289,98 | 737.664.997,42 | 732.569.965,48 | 99,3% | 725.230.621,00 | 98,3% | 725.217.166,69 | 98,3% | |||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||