| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A JULHO DE 2017 | |||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 60.252.909,00 | - | - | 60.252.909,00 | - | - | - | 60.252.909,00 | 60.252.909,00 | 100,0% | 41.340.584,44 | 68,6% | 41.340.584,44 | 68,6% |
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 96.387.538,00 | - | - | 96.387.538,00 | - | - | - | 96.387.538,00 | 96.387.538,00 | 100,0% | 59.389.628,35 | 61,6% | 59.389.628,35 | 61,6% | |||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 68.489.823,00 | - | - | 68.489.823,00 | - | - | - | 68.489.823,00 | 68.489.823,00 | 100,0% | 40.049.945,60 | 58,5% | 40.049.945,60 | 58,5% | ||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 16.034.700,00 | - | - | 16.034.700,00 | - | - | - | 16.034.700,00 | 15.883.070,35 | 99,1% | 8.354.790,96 | 52,1% | 8.354.790,96 | 52,1% | |||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.028.068,00 | - | - | 3.028.068,00 | - | - | - | 3.028.068,00 | 3.028.068,00 | 100,0% | 1.752.749,07 | 57,9% | 1.752.749,07 | 57,9% | |||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 347.292,00 | - | - | 347.292,00 | - | - | - | 347.292,00 | 347.292,00 | 100,0% | 250.465,55 | 72,1% | 250.465,55 | 72,1% | |||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 21.650.928,00 | - | - | 21.650.928,00 | - | - | - | 21.650.928,00 | 21.650.928,00 | 100,0% | 12.626.787,14 | 58,3% | 12.626.787,14 | 58,3% | |||
| 02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 7.576.591,00 | - | - | 7.576.591,00 | - | - | - | 7.576.591,00 | 7.576.591,00 | 100,0% | 4.581.440,37 | 60,5% | 4.581.440,37 | 60,5% | |||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | - | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 100,0% | 156.262,85 | 71,3% | 156.262,85 | 71,3% | |||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.027.832,00 | - | - | 1.027.832,00 | - | - | - | 1.027.832,00 | 283.903,38 | 27,6% | 52.247,75 | 5,1% | 54.947,75 | 5,3% | |||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.360.000,00 | - | - | 3.360.000,00 | - | - | - | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 100,0% | 2.320.284,34 | 69,1% | 2.320.284,34 | 69,1% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.274.890,00 | - | - | 1.274.890,00 | - | - | - | 1.274.890,00 | 352.721,77 | 27,7% | 231.762,49 | 18,2% | 232.988,73 | 18,3% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 33.791.217,00 | - | 360.000,00 | 33.431.217,00 | - | - | - | 33.431.217,00 | 26.997.383,45 | 80,8% | 12.016.675,16 | 35,9% | 12.016.675,16 | 35,9% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.732.330,00 | - | - | 5.732.330,00 | - | - | - | 5.732.330,00 | 5.732.330,00 | 100,0% | 2.824.718,19 | 49,3% | 2.824.718,19 | 49,3% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 2.308.505,00 | - | - | 2.308.505,00 | - | - | - | 2.308.505,00 | 759.431,36 | 32,9% | 494.706,35 | 21,4% | 494.706,35 | 21,4% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 8.263.881,00 | - | - | 8.263.881,00 | - | - | - | 8.263.881,00 | 1.349.031,29 | 16,3% | 1.317.405,42 | 15,9% | 1.314.320,56 | 15,9% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.587.897,00 | - | - | 2.587.897,00 | - | - | - | 2.587.897,00 | 201.440,80 | 7,8% | 29.659,90 | 1,1% | 29.659,90 | 1,1% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | - | - | - | 250.000,00 | 30.303,65 | 12,1% | 30.303,65 | 12,1% | 30.303,65 | 12,1% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0% | 172.391,87 | 86,2% | 172.391,87 | 86,2% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | - | - | - | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0001 | Trabalho Seguro | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 3.995,24 | 13,3% | 3.995,24 | 13,3% | 3.995,24 | 13,3% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 499.350,00 | - | - | 499.350,00 | - | - | - | 499.350,00 | 340.147,87 | 68,1% | 307.707,45 | 61,6% | 309.932,83 | 62,1% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.6506 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0381 | Recursos de Convênios - Crédito Extraordinário | 3 | - | 28.318,00 | - | 28.318,00 | - | - | - | 28.318,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 386.230.387,00 | - | - | 386.230.387,00 | - | - | - | 386.230.387,00 | 386.230.387,00 | 100,0% | 239.327.389,62 | 62,0% | 239.327.389,62 | 62,0% | |||
| 02.122 | 0571.134R.1638 | Construção do Edifício-Sede da 2ª VT de Igarassu | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 4 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.15HZ.1632 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Goiana | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 360.000,00 | - | 360.000,00 | - | - | - | 360.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.15HZ.1632 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Goiana | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 4.930.000,00 | 1.110.000,00 | - | 6.040.000,00 | - | - | - | 6.040.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.159Y.1638 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Igarassu | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 3.700.000,00 | - | 1.110.000,00 | 2.590.000,00 | - | - | - | 2.590.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 127.793,76 | - | 127.793,76 | 63.896,88 | 50,0% | 62.510,59 | 48,9% | 62.510,59 | 48,9% | |||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | 460.109,00 | - | 460.109,00 | 214.436,00 | 46,6% | 135.250,00 | 29,4% | 135.250,00 | 29,4% | |||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 2.298.940,61 | - | 2.298.940,61 | 1.229.818,24 | 53,5% | 933.934,41 | 40,6% | 933.934,41 | 40,6% | |||
| 02.128 | 0571.20G2.0001 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 17.776,17 | - | 17.776,17 | 17.776,17 | 100,0% | 17.776,17 | 100,0% | 17.776,17 | 100,0% | |||
| 28.846 | 0901.0005.0001 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 417.941,00 | 417.941,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||
| 28.846 | 0901.0625.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 655.400,00 | - | 655.400,00 | 405.097,77 | 61,8% | 405.097,77 | 61,8% | 405.097,77 | 61,8% | |||
| Total | 729.293.294,00 | 1.498.318,00 | 1.470.000,00 | 729.321.612,00 | - | 3.590.019,54 | 417.941,00 | 733.329.572,54 | 702.607.476,22 | 95,8% | 429.486.470,70 | 58,6% | 429.489.537,46 | 58,6% | |||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||