| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A SETEMBRO DE 2017 | |||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 13.681.980,00 | - | 13.681.980,00 | - | - | - | 13.681.980,00 | 13.681.980,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 60.252.909,00 | - | - | 60.252.909,00 | - | - | - | 60.252.909,00 | 60.252.909,00 | 100,0% | 53.651.662,50 | 89,0% | 53.651.662,50 | 89,0% | |||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 96.387.538,00 | - | - | 96.387.538,00 | - | - | - | 96.387.538,00 | 96.387.538,00 | 100,0% | 75.731.056,07 | 78,6% | 75.731.056,07 | 78,6% | |||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 68.489.823,00 | 6.125.942,00 | - | 74.615.765,00 | - | - | - | 74.615.765,00 | 74.615.765,00 | 100,0% | 51.563.621,76 | 69,1% | 51.563.621,76 | 69,1% | ||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 16.034.700,00 | - | - | 16.034.700,00 | - | - | - | 16.034.700,00 | 16.034.700,00 | 100,0% | 11.012.970,61 | 68,7% | 11.012.970,61 | 68,7% | |||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.028.068,00 | - | - | 3.028.068,00 | - | - | - | 3.028.068,00 | 3.028.068,00 | 100,0% | 2.269.506,36 | 74,9% | 2.269.506,36 | 74,9% | |||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 347.292,00 | - | - | 347.292,00 | - | - | - | 347.292,00 | 347.292,00 | 100,0% | 317.090,83 | 91,3% | 317.090,83 | 91,3% | |||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 21.650.928,00 | - | - | 21.650.928,00 | - | - | - | 21.650.928,00 | 21.650.928,00 | 100,0% | 16.182.401,18 | 74,7% | 16.182.401,18 | 74,7% | |||
| 02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 7.576.591,00 | 262.000,00 | - | 7.838.591,00 | - | - | - | 7.838.591,00 | 7.838.591,00 | 100,0% | 5.877.248,45 | 75,0% | 5.877.248,45 | 75,0% | |||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | - | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 100,0% | 166.097,40 | 75,8% | 166.097,40 | 75,8% | |||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.027.832,00 | - | 262.000,00 | 765.832,00 | - | - | - | 765.832,00 | 284.053,38 | 37,1% | 137.129,37 | 17,9% | 137.129,37 | 17,9% | |||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.360.000,00 | 580.549,00 | - | 3.940.549,00 | - | - | - | 3.940.549,00 | 3.940.549,00 | 100,0% | 3.162.942,89 | 80,3% | 3.162.942,89 | 80,3% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.274.890,00 | - | - | 1.274.890,00 | - | - | - | 1.274.890,00 | 665.306,21 | 52,2% | 455.967,69 | 35,8% | 455.967,69 | 35,8% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 33.791.217,00 | - | 360.000,00 | 33.431.217,00 | - | - | - | 33.431.217,00 | 28.137.400,11 | 84,2% | 17.112.175,96 | 51,2% | 17.112.175,96 | 51,2% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.732.330,00 | - | - | 5.732.330,00 | - | - | - | 5.732.330,00 | 5.732.330,00 | 100,0% | 3.865.885,36 | 67,4% | 3.865.885,36 | 67,4% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 2.308.505,00 | 3.100.000,00 | - | 5.408.505,00 | - | - | - | 5.408.505,00 | 718.937,71 | 13,3% | 494.706,35 | 9,1% | 494.706,35 | 9,1% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 8.263.881,00 | - | 181.500,00 | 8.082.381,00 | - | - | - | 8.082.381,00 | 1.352.781,97 | 16,7% | 1.327.692,92 | 16,4% | 1.327.692,92 | 16,4% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.587.897,00 | 181.500,00 | - | 2.769.397,00 | - | - | - | 2.769.397,00 | 577.757,99 | 20,9% | 171.305,81 | 6,2% | 171.305,81 | 6,2% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | - | - | - | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0% | 30.303,65 | 12,1% | 30.303,65 | 12,1% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0% | 200.000,00 | 100,0% | 200.000,00 | 100,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | - | - | - | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0% | 104.857,97 | 21,0% | 104.857,97 | 21,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0% | 200.000,00 | 100,0% | 200.000,00 | 100,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | 100.000,00 | 100,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0001 | Combate ao Trabalho Infantil | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 4.970,14 | 49,7% | 4.677,80 | 46,8% | 4.677,80 | 46,8% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0001 | Trabalho Seguro | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 17.278,56 | 86,4% | 12.739,30 | 63,7% | 12.739,30 | 63,7% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 499.350,00 | - | - | 499.350,00 | - | - | - | 499.350,00 | 469.547,59 | 94,0% | 401.953,95 | 80,5% | 401.953,95 | 80,5% | |||
| 02.122 | 0571.4256.0026 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.4256.6506 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0381 | Recursos de Convênios - Crédito Extraordinário | 3 | - | 28.318,00 | - | 28.318,00 | - | - | - | 28.318,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 386.230.387,00 | 8.416.988,00 | - | 394.647.375,00 | - | - | - | 394.647.375,00 | 394.647.375,00 | 100,0% | 302.352.105,60 | 76,6% | 302.352.105,60 | 76,6% | |||
| 02.122 | 0571.134R.1638 | Construção do Edifício-Sede da 2ª VT de Igarassu | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 4 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.15HZ.1632 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Goiana | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 360.000,00 | - | 360.000,00 | - | - | - | 360.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.15HZ.1632 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Goiana | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 4.930.000,00 | 1.110.000,00 | - | 6.040.000,00 | - | - | - | 6.040.000,00 | 6.038.556,07 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.122 | 0571.159Y.1638 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Igarassu | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 3.700.000,00 | - | 1.110.000,00 | 2.590.000,00 | - | - | - | 2.590.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 127.793,76 | - | 127.793,76 | 127.793,76 | 100,0% | 76.086,78 | 59,5% | 76.086,78 | 59,5% | |||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | 438.913,84 | - | 438.913,84 | 438.913,84 | 100,0% | 208.655,50 | 47,5% | 208.655,50 | 47,5% | |||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 2.075.226,98 | - | 2.075.226,98 | 2.075.226,98 | 100,0% | 1.480.771,33 | 71,4% | 1.480.771,33 | 71,4% | |||
| 02.128 | 0571.20G2.0001 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 63.843,08 | - | 63.843,08 | 63.843,08 | 100,0% | 63.706,01 | 99,8% | 63.706,01 | 99,8% | |||
| 28.846 | 0901.0005.0001 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 417.941,00 | 417.941,00 | 412.452,31 | 98,7% | 412.452,31 | 98,7% | 412.452,31 | 98,7% | ||
| 28.846 | 0901.0625.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 1.279.500,00 | - | 1.279.500,00 | 1.164.868,06 | 91,0% | 1.164.868,06 | 91,0% | 1.164.868,06 | 91,0% | |||
| Total | 729.293.294,00 | 33.847.277,00 | 1.913.500,00 | 761.227.071,00 | - | 4.015.277,66 | 417.941,00 | 765.660.289,66 | 742.376.868,76 | 97,0% | 550.512.639,77 | 71,9% | 550.512.639,77 | 71,9% | |||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||