RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 |
ANEXO II - ABRIL DE
2012 |
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Programática |
Descrição do Programa/Ação |
Função/ Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação |
Suplementação |
Remanejamento/ |
Contingenciamento/Bloqueado |
Dotação |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Inicial |
Cancelamento |
Autorizada |
Provisão |
Destaques |
Líquida |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H=E+F+G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
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0089 |
Previdência de Inativos e Pensionistas da União |
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0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0100 |
5.096.303,00 |
- |
- |
- |
5.096.303,00 |
- |
- |
5.096.303,00 |
4.302.151,85 |
84,42% |
4.302.151,85 |
84,42% |
4.302.151,85 |
84,42% |
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0156 |
33.776.920,00 |
- |
- |
- |
33.776.920,00 |
- |
- |
33.776.920,00 |
14.479.956,44 |
42,87% |
14.479.956,44 |
42,87% |
14.479.956,44 |
42,87% |
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0169 |
71.798.991,00 |
- |
- |
- |
71.798.991,00 |
- |
- |
71.798.991,00 |
19.779.475,56 |
27,55% |
19.779.475,56 |
27,55% |
19.779.475,56 |
27,55% |
|
Total do Programa/Ação |
|
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|
110.672.214,00 |
- |
- |
- |
110.672.214,00 |
- |
- |
110.672.214,00 |
38.561.583,85
|
34,84% |
38.561.583,85
|
34,84% |
38.561.583,85
|
34,84% |
|
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0571 |
Prestação Jurisdicional Trabalhista |
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09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
33.453.230,00 |
- |
20.079.970,00 |
- |
53.533.200,00 |
- |
- |
53.533.200,00 |
16.308.831,80 |
30,46% |
16.308.831,80 |
30,46% |
16.308.831,80 |
30,46% |
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0900 |
20.079.970,00 |
- |
(20.079.970,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
11A7 |
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
2.911.532,00 |
- |
- |
- |
2.911.532,00 |
- |
- |
2.911.532,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
03 |
0100 |
6.093.640,00 |
- |
- |
- |
6.093.640,00 |
- |
- |
6.093.640,00 |
3.758.695,56 |
61,68% |
1.280.654,62 |
21,02% |
1.280.654,62 |
21,02% |
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
04 |
0100 |
350.000,00 |
- |
- |
- |
350.000,00 |
- |
- |
350.000,00 |
3.360,00 |
0,96% |
3.360,00 |
0,96% |
3.360,00 |
0,96% |
2010 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados |
02.365 |
01 |
03 |
0100 |
2.047.874,00 |
- |
- |
- |
2.047.874,00 |
- |
- |
2.047.874,00 |
687.585,00 |
33,58% |
687.585,00 |
33,58% |
687.585,00 |
33,58% |
2011 |
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
323.148,00 |
- |
- |
- |
323.148,00 |
- |
- |
323.148,00 |
124.161,69 |
38,42% |
124.161,69 |
38,42% |
124.161,69 |
38,42% |
2012 |
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |
02.306 |
01 |
03 |
0100 |
14.782.200,00 |
- |
- |
- |
14.782.200,00 |
- |
- |
14.782.200,00 |
5.416.975,56 |
36,65% |
5.416.975,56 |
36,65% |
5.416.975,56 |
36,65% |
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
03 |
0100 |
225.000,00 |
- |
- |
- |
225.000,00 |
- |
- |
225.000,00 |
10.080,00 |
4,48% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
04 |
0100 |
77.000,00 |
- |
- |
- |
77.000,00 |
- |
- |
77.000,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4091 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
1.245.000,00 |
- |
- |
- |
1.245.000,00 |
- |
- |
1.245.000,00 |
697.978,06 |
56,06% |
101.378,01 |
8,14% |
101.378,01 |
8,14% |
4224 |
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
1.000.000,00 |
- |
- |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
26.802.616,00 |
- |
- |
- |
26.802.616,00 |
- |
- |
26.802.616,00 |
20.676.064,83 |
77,14% |
4.974.684,71 |
18,56% |
4.972.870,91 |
18,55% |
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0181 |
2.500.000,00 |
- |
- |
- |
2.500.000,00 |
- |
- |
2.500.000,00 |
2.000.000,00 |
80,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0100 |
4.241.000,00 |
- |
- |
- |
4.241.000,00 |
- |
- |
4.241.000,00 |
1.382.058,37 |
32,59% |
71.425,42 |
1,68% |
71.425,42 |
1,68% |
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
200.000,00 |
- |
- |
- |
200.000,00 |
- |
- |
200.000,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
181.662.918,00 |
- |
109.041.368,00 |
- |
290.704.286,00 |
- |
- |
290.704.286,00 |
105.651.860,34 |
36,34% |
105.651.860,34 |
36,34% |
105.651.860,34 |
36,34% |
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0900 |
109.041.368,00 |
- |
(109.041.368,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
129.394,24 |
- |
129.394,24 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
528.903,06 |
- |
528.903,06 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
8134 |
Manutenção de Varas Intinerantes na Justiça do Trabalho no
estado de Pernambuco |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
200.000,00 |
- |
- |
200.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
407.236.496,00 |
- |
- |
200.000,00 |
407.036.496,00 |
658.297,30 |
- |
407.694.793,30 |
157.717.651,21 |
38,69% |
134.620.917,15 |
33,02% |
134.619.103,35 |
33,02% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0901 |
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.268.251,00 |
3.268.251,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
0625 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
925.067,23 |
92,51% |
925.067,23 |
92,51% |
925.067,23 |
92,51% |
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.268.251,00 |
4.268.251,00 |
925.067,23 |
21,67% |
925.067,23 |
21,67% |
925.067,23 |
21,67% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Geral |
|
|
|
|
517.908.710,00 |
- |
- |
200.000,00 |
517.708.710,00 |
658.297,30 |
4.268.251,00 |
522.635.258,30 |
197.204.302,29 |
37,73% |
174.107.568,23 |
33,31% |
174.105.754,43 |
33,31% |
|
|
|
|
|
|
|
Obs.:
Movimentação Líquida de Créditos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|