RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 |
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO II - AGOSTO
DE 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa/Ação |
Função/ Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação |
Suplementação |
Remanejamento/ |
Contingenciamento/Bloqueado |
Dotação |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Inicial |
Cancelamento |
Autorizada |
Provisão |
Destaques |
Líquida |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H=E+F+G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0089 |
Previdência de Inativos e Pensionistas da União |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0100 |
5.096.303,00 |
1.107.181,00 |
- |
- |
6.203.484,00 |
- |
- |
6.203.484,00 |
4.309.694,02 |
69,47% |
4.309.694,02 |
69,47% |
4.309.694,02 |
69,47% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0156 |
33.776.920,00 |
- |
- |
- |
33.776.920,00 |
- |
- |
33.776.920,00 |
28.695.950,32 |
84,96% |
28.695.950,32 |
84,96% |
28.695.950,32 |
84,96% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0169 |
71.798.991,00 |
14.478.104,00 |
- |
- |
86.277.095,00 |
- |
- |
86.277.095,00 |
54.401.810,46 |
63,05% |
54.401.810,46 |
63,05% |
54.401.810,46 |
63,05% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
110.672.214,00 |
15.585.285,00 |
- |
- |
126.257.499,00 |
- |
- |
126.257.499,00 |
87.407.454,80
|
69,23% |
87.407.454,80
|
69,23% |
87.407.454,80
|
69,23% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0571 |
Prestação Jurisdicional Trabalhista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
33.453.230,00 |
818.132,00 |
20.079.970,00 |
- |
54.351.332,00 |
- |
- |
54.351.332,00 |
35.447.262,14 |
65,22% |
35.447.262,14 |
65,22% |
35.447.262,14 |
65,22% |
|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0900 |
20.079.970,00 |
- |
(20.079.970,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
11A7 |
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
2.911.532,00 |
- |
- |
2.911.532,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
03 |
0100 |
6.093.640,00 |
- |
- |
- |
6.093.640,00 |
- |
- |
6.093.640,00 |
4.167.874,86 |
68,40% |
3.421.118,86 |
56,14% |
3.421.118,86 |
56,14% |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
04 |
0100 |
350.000,00 |
- |
- |
151.402,00 |
198.598,00 |
- |
- |
198.598,00 |
3.700,20 |
1,86% |
3.360,00 |
1,69% |
3.360,00 |
1,69% |
|
2010 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados |
02.365 |
01 |
03 |
0100 |
2.047.874,00 |
- |
- |
- |
2.047.874,00 |
- |
- |
2.047.874,00 |
1.373.295,30 |
67,06% |
1.373.295,30 |
67,06% |
1.373.295,30 |
67,06% |
|
2011 |
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
323.148,00 |
- |
- |
- |
323.148,00 |
- |
- |
323.148,00 |
279.236,44 |
86,41% |
279.236,44 |
86,41% |
279.236,44 |
86,41% |
|
2012 |
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |
02.306 |
01 |
03 |
0100 |
14.782.200,00 |
- |
- |
- |
14.782.200,00 |
- |
- |
14.782.200,00 |
10.781.468,89 |
72,94% |
10.781.468,89 |
72,94% |
10.781.468,89 |
72,94% |
|
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
03 |
0100 |
225.000,00 |
- |
- |
- |
225.000,00 |
- |
- |
225.000,00 |
10.080,00 |
4,48% |
3.360,00 |
1,49% |
3.360,00 |
1,49% |
|
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
04 |
0100 |
77.000,00 |
- |
- |
- |
77.000,00 |
- |
- |
77.000,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
4091 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
1.245.000,00 |
- |
- |
- |
1.245.000,00 |
- |
- |
1.245.000,00 |
1.076.115,90 |
86,44% |
587.744,16 |
47,21% |
587.744,16 |
47,21% |
|
4224 |
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
1.000.000,00 |
- |
- |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00% |
447.004,95 |
44,70% |
447.004,95 |
44,70% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
26.802.616,00 |
65.000,00 |
- |
- |
26.867.616,00 |
- |
- |
26.867.616,00 |
22.167.870,93 |
82,51% |
12.888.832,84 |
47,97% |
12.879.475,14 |
47,94% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0150 |
- |
3.350.000,00 |
- |
1.012.645,00 |
2.337.355,00 |
- |
- |
2.337.355,00 |
2.319.630,00 |
99,24% |
1.971.685,50 |
84,36% |
1.971.685,50 |
84,36% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0181 |
2.500.000,00 |
391.000,00 |
- |
- |
2.891.000,00 |
- |
- |
2.891.000,00 |
627.094,40 |
21,69% |
320.871,68 |
11,10% |
320.871,68 |
11,10% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0100 |
4.241.000,00 |
142.800,00 |
- |
- |
4.383.800,00 |
- |
- |
4.383.800,00 |
2.562.199,85 |
58,45% |
1.459.538,55 |
33,29% |
514.216,03 |
11,73% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0181 |
- |
2.609.000,00 |
- |
- |
2.609.000,00 |
- |
- |
2.609.000,00 |
235.718,02 |
9,03% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
200.000,00 |
- |
- |
- |
200.000,00 |
- |
- |
200.000,00 |
199.864,60 |
99,93% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
181.662.918,00 |
13.735.246,00 |
109.041.368,00 |
- |
304.439.532,00 |
- |
- |
304.439.532,00 |
208.601.038,86 |
68,52% |
208.601.038,86 |
68,52% |
208.601.038,86 |
68,52% |
|
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0900 |
109.041.368,00 |
- |
(109.041.368,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
20G2 |
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
6.590,92 |
- |
6.590,92 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
2C73 |
Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. (E-JUS) |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
95.992,95 |
|
95.992,95 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
273.762,24 |
- |
273.762,24 |
179.593,24 |
65,60% |
62.486,98 |
22,83% |
62.486,98 |
22,83% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
754.164,04 |
- |
754.164,04 |
637.403,06 |
84,52% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
8134 |
Manutenção de Varas Intinerantes na Justiça do Trabalho no
estado de Pernambuco |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
200.000,00 |
- |
- |
200.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
407.236.496,00 |
21.111.178,00 |
- |
4.275.579,00 |
424.072.095,00 |
1.130.510,15 |
- |
425.202.605,15 |
291.669.446,69 |
68,60% |
277.648.305,15 |
65,30% |
276.693.624,93 |
65,07% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0901 |
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.268.251,00 |
3.268.251,00 |
3.038.915,15 |
92,98% |
3.038.915,15 |
92,98% |
3.038.915,15 |
92,98% |
|
0625 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.559.000,00 |
1.559.000,00 |
1.558.470,39 |
99,97% |
1.558.470,39 |
99,97% |
1.558.470,39 |
99,97% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.827.251,00 |
4.827.251,00 |
4.597.385,54 |
95,24% |
4.597.385,54 |
95,24% |
4.597.385,54 |
95,24% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Geral |
|
|
|
|
517.908.710,00 |
36.696.463,00 |
- |
4.275.579,00 |
550.329.594,00 |
1.130.510,15 |
4.827.251,00 |
556.287.355,15 |
383.674.287,03 |
68,97% |
369.653.145,49 |
66,45% |
368.698.465,27 |
66,28% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obs.:
Movimentação Líquida de Créditos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|