RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 |
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ANEXO II -
DEZEMBRO DE 2012 |
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Programática |
Descrição do Programa/Ação |
Função/ Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação |
Suplementação |
Remanejamento/ |
Contingenciamento/Bloqueado |
Dotação |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Inicial |
Cancelamento |
Autorizada |
Provisão |
Destaques |
Líquida |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H=E+F+G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
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0089 |
Previdência de Inativos e Pensionistas da União |
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0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0100 |
5.096.303,00 |
4.207.055,00 |
- |
- |
9.303.358,00 |
- |
- |
9.303.358,00 |
9.303.358,00 |
100,00% |
8.773.623,00 |
94,31% |
8.773.623,00 |
94,31% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0156 |
33.776.920,00 |
- |
- |
- |
33.776.920,00 |
- |
- |
33.776.920,00 |
33.776.920,00 |
100,00% |
33.776.920,00 |
100,00% |
33.776.920,00 |
100,00% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0169 |
71.798.991,00 |
14.478.104,00 |
- |
- |
86.277.095,00 |
- |
- |
86.277.095,00 |
86.277.095,00 |
100,00% |
86.277.095,00 |
100,00% |
86.277.095,00 |
100,00% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0178 |
- |
1.928.477,00 |
- |
- |
1.928.477,00 |
- |
- |
1.928.477,00 |
1.928.477,00 |
100,00% |
1.928.477,00 |
100,00% |
1.928.477,00 |
100,00% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
110.672.214,00 |
20.613.636,00 |
- |
- |
131.285.850,00 |
- |
- |
131.285.850,00 |
131.285.850,00 |
100,00% |
130.756.115,00 |
99,60% |
130.756.115,00 |
99,60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
0571 |
Prestação Jurisdicional Trabalhista |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
33.453.230,00 |
4.085.367,00 |
20.079.970,00 |
- |
57.618.567,00 |
- |
- |
57.618.567,00 |
56.301.981,32 |
97,71% |
56.191.936,26 |
97,52% |
56.191.936,26 |
97,52% |
|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0900 |
20.079.970,00 |
- |
(20.079.970,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
11A7 |
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
2.911.532,00 |
925.950,00 |
- |
- |
3.837.482,00 |
- |
- |
3.837.482,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
03 |
0100 |
6.093.640,00 |
- |
(176.456,00) |
- |
5.917.184,00 |
- |
- |
5.917.184,00 |
5.888.353,86 |
99,51% |
5.375.076,93 |
90,84% |
5.375.076,93 |
90,84% |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
04 |
0100 |
350.000,00 |
- |
(214.946,00) |
- |
135.054,00 |
- |
- |
135.054,00 |
110.012,63 |
81,46% |
3.360,00 |
2,49% |
3.360,00 |
2,49% |
|
2010 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados |
02.365 |
01 |
03 |
0100 |
2.047.874,00 |
18.144,00 |
(4.500,00) |
- |
2.061.518,00 |
- |
- |
2.061.518,00 |
2.061.277,65 |
99,99% |
2.061.277,65 |
99,99% |
2.061.277,65 |
99,99% |
|
2011 |
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
323.148,00 |
133.258,00 |
(15.000,00) |
- |
441.406,00 |
- |
- |
441.406,00 |
439.656,92 |
99,60% |
426.563,96 |
96,64% |
426.563,96 |
96,64% |
|
2012 |
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |
02.306 |
01 |
03 |
0100 |
14.782.200,00 |
1.838.960,00 |
- |
- |
16.621.160,00 |
- |
- |
16.621.160,00 |
16.620.390,72 |
100,00% |
16.548.340,95 |
99,56% |
16.548.340,95 |
99,56% |
|
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
03 |
0100 |
225.000,00 |
- |
(60.000,00) |
- |
165.000,00 |
- |
- |
165.000,00 |
104.414,96 |
63,28% |
5.040,00 |
3,05% |
5.040,00 |
3,05% |
|
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
04 |
0100 |
77.000,00 |
- |
- |
- |
77.000,00 |
- |
- |
77.000,00 |
4.169,99 |
5,42% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
4091 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
1.245.000,00 |
164.183,00 |
- |
- |
1.409.183,00 |
- |
- |
1.409.183,00 |
1.396.271,43 |
99,08% |
1.216.070,39 |
86,30% |
1.216.070,39 |
86,30% |
|
4224 |
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
1.000.000,00 |
- |
- |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00% |
715.129,64 |
71,51% |
715.129,64 |
71,51% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
26.802.616,00 |
65.000,00 |
(661.441,00) |
- |
26.206.175,00 |
- |
- |
26.206.175,00 |
25.147.883,70 |
95,96% |
21.150.292,32 |
80,71% |
21.150.292,32 |
80,71% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0150 |
- |
4.000.000,00 |
(1.012.645,00) |
- |
2.987.355,00 |
- |
- |
2.987.355,00 |
2.319.630,00 |
77,65% |
2.319.630,00 |
77,65% |
2.319.630,00 |
77,65% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0181 |
2.500.000,00 |
391.000,00 |
(524.699,00) |
- |
2.366.301,00 |
- |
- |
2.366.301,00 |
1.201.230,90 |
50,76% |
272.072,84 |
11,50% |
272.072,84 |
11,50% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0100 |
4.241.000,00 |
900.058,00 |
- |
- |
5.141.058,00 |
- |
- |
5.141.058,00 |
5.139.710,13 |
99,97% |
3.611.048,20 |
70,24% |
3.611.048,20 |
70,24% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0181 |
- |
5.325.735,00 |
- |
- |
5.325.735,00 |
- |
- |
5.325.735,00 |
3.132.436,08 |
58,82% |
744.374,17 |
13,98% |
744.374,17 |
13,98% |
|
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
181.662.918,00 |
20.253.137,00 |
109.041.368,00 |
- |
310.957.423,00 |
- |
- |
310.957.423,00 |
310.955.382,72 |
100,00% |
310.506.362,20 |
99,85% |
310.506.362,20 |
99,85% |
|
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0178 |
- |
1.741.176,00 |
- |
- |
1.741.176,00 |
- |
- |
1.741.176,00 |
1.741.176,00 |
100,00% |
1.741.176,00 |
100,00% |
1.741.176,00 |
100,00% |
|
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0900 |
109.041.368,00 |
- |
(109.041.368,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
262.231,20 |
- |
262.231,20 |
262.221,02 |
100,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
200.000,00 |
- |
- |
- |
200.000,00 |
170.421,81 |
- |
370.421,81 |
370.286,41 |
99,96% |
225.595,36 |
60,90% |
225.595,36 |
60,90% |
|
148F |
Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
687.589,59 |
- |
687.589,59 |
687.589,59 |
100,00% |
625.597,22 |
90,98% |
625.597,22 |
90,98% |
|
148F |
Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
154.961,49 |
- |
154.961,49 |
154.961,49 |
100,00% |
26.236,99 |
16,93% |
26.236,99 |
16,93% |
|
20G2 |
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
17.518,01 |
- |
17.518,01 |
17.518,01 |
100,00% |
17.518,01 |
100,00% |
17.518,01 |
100,00% |
|
2C73 |
Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. (E-JUS) |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
63.578,72 |
- |
63.578,72 |
63.578,72 |
100,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
311.108,24 |
- |
311.108,24 |
310.803,47 |
99,90% |
142.639,42 |
45,85% |
142.639,42 |
45,85% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.031.354,49 |
- |
1.031.354,49 |
1.031.354,46 |
100,00% |
637.403,03 |
61,80% |
637.403,03 |
61,80% |
|
8134 |
Manutenção de Varas Intinerantes na Justiça do Trabalho no
estado de Pernambuco |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
200.000,00 |
- |
(200.000,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
407.236.496,00 |
39.841.968,00 |
(2.869.687,00) |
- |
444.208.777,00 |
2.698.763,55 |
- |
446.907.540,55 |
436.462.292,18 |
97,66% |
424.562.741,54 |
95,00% |
424.562.741,54 |
95,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0901 |
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.268.251,00 |
3.268.251,00 |
3.038.915,15 |
92,98% |
3.038.915,15 |
92,98% |
3.038.915,15 |
92,98% |
|
0625 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.879.000,00 |
1.879.000,00 |
1.822.549,12 |
97,00% |
1.822.549,12 |
97,00% |
1.822.549,12 |
97,00% |
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Total do Programa/Ação |
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5.147.251,00 |
5.147.251,00 |
4.861.464,27 |
94,45% |
4.861.464,27 |
94,45% |
4.861.464,27 |
94,45% |
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Total Geral |
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517.908.710,00 |
60.455.604,00 |
(2.869.687,00) |
- |
575.494.627,00 |
2.698.763,55 |
5.147.251,00 |
583.340.641,55 |
572.609.606,45 |
98,16% |
560.180.320,81 |
96,03% |
560.180.320,81 |
96,03% |
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Obs.:
Movimentação Líquida de Créditos: |
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Coluna
Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas |
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Coluna
Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos |
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