| RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO II - DEZEMBRO DE 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa/Ação | Função/ Subfunção | Esfera | GND | Fonte | Dotação | Suplementação | Remanejamento/ | Contingenciamento/Bloqueado | Dotação | Mov. Líquida de Créditos | Dotação | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | ||||||||||||
| Inicial | Cancelamento | Autorizada | Provisão | Destaques | Líquida | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H=E+F+G | I | I/H | J | J/H | K | K/H | |||||||||||||||||
| 0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0100 | 5.096.303,00 | 4.207.055,00 | - | - | 9.303.358,00 | - | - | 9.303.358,00 | 9.303.358,00 | 100,00% | 8.773.623,00 | 94,31% | 8.773.623,00 | 94,31% | |||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0156 | 33.776.920,00 | - | - | - | 33.776.920,00 | - | - | 33.776.920,00 | 33.776.920,00 | 100,00% | 33.776.920,00 | 100,00% | 33.776.920,00 | 100,00% | |||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0169 | 71.798.991,00 | 14.478.104,00 | - | - | 86.277.095,00 | - | - | 86.277.095,00 | 86.277.095,00 | 100,00% | 86.277.095,00 | 100,00% | 86.277.095,00 | 100,00% | |||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0178 | - | 1.928.477,00 | - | - | 1.928.477,00 | - | - | 1.928.477,00 | 1.928.477,00 | 100,00% | 1.928.477,00 | 100,00% | 1.928.477,00 | 100,00% | |||||||||||
| Total do Programa/Ação | 110.672.214,00 | 20.613.636,00 | - | - | 131.285.850,00 | - | - | 131.285.850,00 | 131.285.850,00 | 100,00% | 130.756.115,00 | 99,60% | 130.756.115,00 | 99,60% | ||||||||||||||||
| 0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09HB | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. | 02.122 | 01 | 01 | 0100 | 33.453.230,00 | 4.085.367,00 | 20.079.970,00 | - | 57.618.567,00 | - | - | 57.618.567,00 | 56.301.981,32 | 97,71% | 56.191.936,26 | 97,52% | 56.191.936,26 | 97,52% | |||||||||||
| 09HB | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. | 02.122 | 01 | 01 | 0900 | 20.079.970,00 | - | (20.079.970,00) | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 11A7 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho | 02.122 | 01 | 04 | 0100 | 2.911.532,00 | 925.950,00 | - | - | 3.837.482,00 | - | - | 3.837.482,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 02.301 | 02 | 03 | 0100 | 6.093.640,00 | - | (176.456,00) | - | 5.917.184,00 | - | - | 5.917.184,00 | 5.888.353,86 | 99,51% | 5.375.076,93 | 90,84% | 5.375.076,93 | 90,84% | |||||||||||
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 02.301 | 02 | 04 | 0100 | 350.000,00 | - | (214.946,00) | - | 135.054,00 | - | - | 135.054,00 | 110.012,63 | 81,46% | 3.360,00 | 2,49% | 3.360,00 | 2,49% | |||||||||||
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02.365 | 01 | 03 | 0100 | 2.047.874,00 | 18.144,00 | (4.500,00) | - | 2.061.518,00 | - | - | 2.061.518,00 | 2.061.277,65 | 99,99% | 2.061.277,65 | 99,99% | 2.061.277,65 | 99,99% | |||||||||||
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 02.331 | 01 | 03 | 0100 | 323.148,00 | 133.258,00 | (15.000,00) | - | 441.406,00 | - | - | 441.406,00 | 439.656,92 | 99,60% | 426.563,96 | 96,64% | 426.563,96 | 96,64% | |||||||||||
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 02.306 | 01 | 03 | 0100 | 14.782.200,00 | 1.838.960,00 | - | - | 16.621.160,00 | - | - | 16.621.160,00 | 16.620.390,72 | 100,00% | 16.548.340,95 | 99,56% | 16.548.340,95 | 99,56% | |||||||||||
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 02.131 | 01 | 03 | 0100 | 225.000,00 | - | (60.000,00) | - | 165.000,00 | - | - | 165.000,00 | 104.414,96 | 63,28% | 5.040,00 | 3,05% | 5.040,00 | 3,05% | |||||||||||
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 02.131 | 01 | 04 | 0100 | 77.000,00 | - | - | - | 77.000,00 | - | - | 77.000,00 | 4.169,99 | 5,42% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | 02.128 | 01 | 03 | 0100 | 1.245.000,00 | 164.183,00 | - | - | 1.409.183,00 | - | - | 1.409.183,00 | 1.396.271,43 | 99,08% | 1.216.070,39 | 86,30% | 1.216.070,39 | 86,30% | |||||||||||
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 02.061 | 01 | 03 | 0100 | 1.000.000,00 | - | - | - | 1.000.000,00 | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% | 715.129,64 | 71,51% | 715.129,64 | 71,51% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 03 | 0100 | 26.802.616,00 | 65.000,00 | (661.441,00) | - | 26.206.175,00 | - | - | 26.206.175,00 | 25.147.883,70 | 95,96% | 21.150.292,32 | 80,71% | 21.150.292,32 | 80,71% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 03 | 0150 | - | 4.000.000,00 | (1.012.645,00) | - | 2.987.355,00 | - | - | 2.987.355,00 | 2.319.630,00 | 77,65% | 2.319.630,00 | 77,65% | 2.319.630,00 | 77,65% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 03 | 0181 | 2.500.000,00 | 391.000,00 | (524.699,00) | - | 2.366.301,00 | - | - | 2.366.301,00 | 1.201.230,90 | 50,76% | 272.072,84 | 11,50% | 272.072,84 | 11,50% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 04 | 0100 | 4.241.000,00 | 900.058,00 | - | - | 5.141.058,00 | - | - | 5.141.058,00 | 5.139.710,13 | 99,97% | 3.611.048,20 | 70,24% | 3.611.048,20 | 70,24% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 04 | 0181 | - | 5.325.735,00 | - | - | 5.325.735,00 | - | - | 5.325.735,00 | 3.132.436,08 | 58,82% | 744.374,17 | 13,98% | 744.374,17 | 13,98% | |||||||||||
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 02.122 | 01 | 01 | 0100 | 181.662.918,00 | 20.253.137,00 | 109.041.368,00 | - | 310.957.423,00 | - | - | 310.957.423,00 | 310.955.382,72 | 100,00% | 310.506.362,20 | 99,85% | 310.506.362,20 | 99,85% | |||||||||||
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 02.122 | 01 | 01 | 0178 | - | 1.741.176,00 | - | - | 1.741.176,00 | - | - | 1.741.176,00 | 1.741.176,00 | 100,00% | 1.741.176,00 | 100,00% | 1.741.176,00 | 100,00% | |||||||||||
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 02.122 | 01 | 01 | 0900 | 109.041.368,00 | - | (109.041.368,00) | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional | 02.122 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 262.231,20 | - | 262.231,20 | 262.221,02 | 100,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional | 02.122 | 01 | 04 | 0100 | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 170.421,81 | - | 370.421,81 | 370.286,41 | 99,96% | 225.595,36 | 60,90% | 225.595,36 | 60,90% | |||||||||||
| 148F | Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional | 02.122 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 687.589,59 | - | 687.589,59 | 687.589,59 | 100,00% | 625.597,22 | 90,98% | 625.597,22 | 90,98% | |||||||||||
| 148F | Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional | 02.122 | 01 | 04 | 0100 | - | - | - | - | - | 154.961,49 | - | 154.961,49 | 154.961,49 | 100,00% | 26.236,99 | 16,93% | 26.236,99 | 16,93% | |||||||||||
| 20G2 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 02.128 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 17.518,01 | - | 17.518,01 | 17.518,01 | 100,00% | 17.518,01 | 100,00% | 17.518,01 | 100,00% | |||||||||||
| 2C73 | Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) | 02.126 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 63.578,72 | - | 63.578,72 | 63.578,72 | 100,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. | 02.126 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 311.108,24 | - | 311.108,24 | 310.803,47 | 99,90% | 142.639,42 | 45,85% | 142.639,42 | 45,85% | |||||||||||
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. | 02.126 | 01 | 04 | 0100 | - | - | - | - | - | 1.031.354,49 | - | 1.031.354,49 | 1.031.354,46 | 100,00% | 637.403,03 | 61,80% | 637.403,03 | 61,80% | |||||||||||
| 8134 | Manutenção de Varas Intinerantes na Justiça do Trabalho no estado de Pernambuco | 02.061 | 01 | 03 | 0100 | 200.000,00 | - | (200.000,00) | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| Total do Programa/Ação | 407.236.496,00 | 39.841.968,00 | (2.869.687,00) | - | 444.208.777,00 | 2.698.763,55 | - | 446.907.540,55 | 436.462.292,18 | 97,66% | 424.562.741,54 | 95,00% | 424.562.741,54 | 95,00% | ||||||||||||||||
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0005 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. | 28.846 | 01 | 01 | 0100 | - | - | - | - | - | - | 3.268.251,00 | 3.268.251,00 | 3.038.915,15 | 92,98% | 3.038.915,15 | 92,98% | 3.038.915,15 | 92,98% | |||||||||||
| 0625 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. | 28.846 | 01 | 01 | 0100 | - | - | - | - | - | - | 1.879.000,00 | 1.879.000,00 | 1.822.549,12 | 97,00% | 1.822.549,12 | 97,00% | 1.822.549,12 | 97,00% | |||||||||||
| Total do Programa/Ação | - | - | - | - | - | - | 5.147.251,00 | 5.147.251,00 | 4.861.464,27 | 94,45% | 4.861.464,27 | 94,45% | 4.861.464,27 | 94,45% | ||||||||||||||||
| Total Geral | 517.908.710,00 | 60.455.604,00 | (2.869.687,00) | - | 575.494.627,00 | 2.698.763,55 | 5.147.251,00 | 583.340.641,55 | 572.609.606,45 | 98,16% | 560.180.320,81 | 96,03% | 560.180.320,81 | 96,03% | ||||||||||||||||
| Obs.: Movimentação Líquida de Créditos: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coluna Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coluna Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos | ||||||||||||||||||||||||||||||