| RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO II - NOVEMBRO DE 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa/Ação | Função/ Subfunção | Esfera | GND | Fonte | Dotação | Suplementação | Remanejamento/ | Contingenciamento/Bloqueado | Dotação | Mov. Líquida de Créditos | Dotação | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | ||||||||||||
| Inicial | Cancelamento | Autorizada | Provisão | Destaques | Líquida | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H=E+F+G | I | I/H | J | J/H | K | K/H | |||||||||||||||||
| 0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0100 | 5.096.303,00 | 1.107.181,00 | - | - | 6.203.484,00 | - | - | 6.203.484,00 | 4.316.761,54 | 69,59% | 4.316.761,54 | 69,59% | 4.316.761,54 | 69,59% | |||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0156 | 33.776.920,00 | - | - | - | 33.776.920,00 | - | - | 33.776.920,00 | 33.776.920,00 | 100,00% | 33.776.920,00 | 100,00% | 33.776.920,00 | 100,00% | |||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0169 | 71.798.991,00 | 14.478.104,00 | - | - | 86.277.095,00 | - | - | 86.277.095,00 | 80.811.207,03 | 93,66% | 80.811.207,03 | 93,66% | 80.811.207,03 | 93,66% | |||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0178 | - | 1.928.477,00 | - | - | 1.928.477,00 | - | - | 1.928.477,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| Total do Programa/Ação | 110.672.214,00 | 17.513.762,00 | - | - | 128.185.976,00 | - | - | 128.185.976,00 | 118.904.888,57 | 92,76% | 118.904.888,57 | 92,76% | 118.904.888,57 | 92,76% | ||||||||||||||||
| 0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09HB | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. | 02.122 | 01 | 01 | 0100 | 33.453.230,00 | 2.908.915,00 | 20.079.970,00 | - | 56.442.115,00 | - | - | 56.442.115,00 | 51.773.663,68 | 91,73% | 51.773.663,68 | 91,73% | 51.773.663,68 | 91,73% | |||||||||||
| 09HB | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. | 02.122 | 01 | 01 | 0900 | 20.079.970,00 | - | (20.079.970,00) | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| 11A7 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho | 02.122 | 01 | 04 | 0100 | 2.911.532,00 | - | - | 2.911.532,00 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 02.301 | 02 | 03 | 0100 | 6.093.640,00 | - | (176.456,00) | - | 5.917.184,00 | - | - | 5.917.184,00 | 5.346.302,65 | 90,35% | 4.888.189,77 | 82,61% | 4.888.189,77 | 82,61% | |||||||||||
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 02.301 | 02 | 04 | 0100 | 350.000,00 | - | (214.946,00) | - | 135.054,00 | - | - | 135.054,00 | 3.700,20 | 2,74% | 3.360,00 | 2,49% | 3.360,00 | 2,49% | |||||||||||
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02.365 | 01 | 03 | 0100 | 2.047.874,00 | 18.144,00 | (4.500,00) | - | 2.061.518,00 | - | - | 2.061.518,00 | 1.886.077,35 | 91,49% | 1.886.077,35 | 91,49% | 1.886.077,35 | 91,49% | |||||||||||
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 02.331 | 01 | 03 | 0100 | 323.148,00 | 133.258,00 | (15.000,00) | - | 441.406,00 | - | - | 441.406,00 | 390.098,22 | 88,38% | 390.098,22 | 88,38% | 390.098,22 | 88,38% | |||||||||||
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 02.306 | 01 | 03 | 0100 | 14.782.200,00 | 1.655.000,00 | - | - | 16.437.200,00 | - | - | 16.437.200,00 | 14.928.175,80 | 90,82% | 14.928.175,80 | 90,82% | 14.928.175,80 | 90,82% | |||||||||||
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 02.131 | 01 | 03 | 0100 | 225.000,00 | - | (60.000,00) | - | 165.000,00 | - | - | 165.000,00 | 10.140,04 | 6,15% | 5.040,00 | 3,05% | 5.040,00 | 3,05% | |||||||||||
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 02.131 | 01 | 04 | 0100 | 77.000,00 | - | - | - | 77.000,00 | - | - | 77.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | 02.128 | 01 | 03 | 0100 | 1.245.000,00 | 164.183,00 | - | - | 1.409.183,00 | - | - | 1.409.183,00 | 1.217.045,73 | 86,37% | 1.061.680,58 | 75,34% | 1.061.680,58 | 75,34% | |||||||||||
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 02.061 | 01 | 03 | 0100 | 1.000.000,00 | - | - | - | 1.000.000,00 | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% | 620.026,35 | 62,00% | 620.026,35 | 62,00% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 03 | 0100 | 26.802.616,00 | 65.000,00 | (661.441,00) | - | 26.206.175,00 | - | - | 26.206.175,00 | 24.138.370,08 | 92,11% | 18.794.026,19 | 71,72% | 18.738.186,21 | 71,50% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 03 | 0150 | - | 3.350.000,00 | (1.012.645,00) | - | 2.337.355,00 | - | - | 2.337.355,00 | 2.319.630,00 | 99,24% | 2.319.630,00 | 99,24% | 2.319.630,00 | 99,24% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 03 | 0181 | 2.500.000,00 | 391.000,00 | (524.699,00) | - | 2.366.301,00 | - | - | 2.366.301,00 | 656.797,35 | 27,76% | 175.699,20 | 7,43% | 175.699,20 | 7,43% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 04 | 0100 | 4.241.000,00 | 700.058,00 | - | - | 4.941.058,00 | - | - | 4.941.058,00 | 4.186.611,96 | 84,73% | 1.641.881,78 | 33,23% | 1.641.881,78 | 33,23% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 04 | 0181 | - | 3.133.699,00 | - | - | 3.133.699,00 | - | - | 3.133.699,00 | 1.308.776,34 | 41,76% | 494.465,60 | 15,78% | 494.465,60 | 15,78% | |||||||||||
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 02.122 | 01 | 01 | 0100 | 181.662.918,00 | 14.964.227,00 | 109.041.368,00 | - | 305.668.513,00 | - | - | 305.668.513,00 | 286.722.930,76 | 93,80% | 286.722.930,76 | 93,80% | 286.722.930,76 | 93,80% | |||||||||||
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 02.122 | 01 | 01 | 0178 | - | 1.741.176,00 | - | - | 1.741.176,00 | - | - | 1.741.176,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 02.122 | 01 | 01 | 0900 | 109.041.368,00 | - | (109.041.368,00) | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional | 02.122 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 262.231,20 | - | 262.231,20 | 262.231,20 | 100,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional | 02.122 | 01 | 04 | 0100 | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 170.421,81 | - | 370.421,81 | 259.043,51 | 69,93% | 20.530,49 | 5,54% | 20.530,49 | 5,54% | |||||||||||
| 148F | Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional | 02.122 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 687.589,59 | - | 687.589,59 | 687.589,59 | 100,00% | 511.541,76 | 74,40% | 511.541,76 | 74,40% | |||||||||||
| 148F | Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional | 02.122 | 01 | 04 | 0100 | - | - | - | - | - | 154.961,49 | - | 154.961,49 | 48.761,47 | 31,47% | 24.973,01 | 16,12% | 24.973,01 | 16,12% | |||||||||||
| 20G2 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 02.128 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 6.590,92 | - | 6.590,92 | 6.590,92 | 100,00% | 6.590,92 | 100,00% | 6.590,92 | 100,00% | |||||||||||
| 2C73 | Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) | 02.126 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 125.108,47 | - | 125.108,47 | 123.553,28 | 98,76% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. | 02.126 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 311.108,24 | - | 311.108,24 | 308.867,24 | 99,28% | 119.232,94 | 38,33% | 119.232,94 | 38,33% | |||||||||||
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. | 02.126 | 01 | 04 | 0100 | - | - | - | - | - | 1.031.354,49 | - | 1.031.354,49 | 754.164,04 | 73,12% | 637.403,03 | 61,80% | 637.403,03 | 61,80% | |||||||||||
| 8134 | Manutenção de Varas Intinerantes na Justiça do Trabalho no estado de Pernambuco | 02.061 | 01 | 03 | 0100 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| Total do Programa/Ação | 407.236.496,00 | 29.224.660,00 | (2.669.687,00) | 3.111.532,00 | 430.679.937,00 | 2.749.366,21 | - | 433.429.303,21 | 398.339.121,41 | 91,90% | 387.025.217,43 | 89,29% | 386.969.377,45 | 89,28% | ||||||||||||||||
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0005 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. | 28.846 | 01 | 01 | 0100 | - | - | - | - | - | - | 3.268.251,00 | 3.268.251,00 | 3.038.915,15 | 92,98% | 3.038.915,15 | 92,98% | 3.038.915,15 | 92,98% | |||||||||||
| 0625 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. | 28.846 | 01 | 01 | 0100 | - | - | - | - | - | - | 1.879.000,00 | 1.879.000,00 | 1.821.385,79 | 96,93% | 1.821.385,79 | 96,93% | 1.821.385,79 | 96,93% | |||||||||||
| Total do Programa/Ação | - | - | - | - | - | - | 5.147.251,00 | 5.147.251,00 | 4.860.300,94 | 94,43% | 4.860.300,94 | 94,43% | 4.860.300,94 | 94,43% | ||||||||||||||||
| Total Geral | 517.908.710,00 | 46.738.422,00 | (2.669.687,00) | 3.111.532,00 | 558.865.913,00 | 2.749.366,21 | 5.147.251,00 | 566.762.530,21 | 522.104.310,92 | 92,12% | 510.790.406,94 | 90,12% | 510.734.566,96 | 90,11% | ||||||||||||||||
| Obs.: Movimentação Líquida de Créditos: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coluna Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coluna Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos | ||||||||||||||||||||||||||||||