| RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO II - OUTUBRO DE 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa/Ação | Função/ Subfunção | Esfera | GND | Fonte | Dotação | Suplementação | Remanejamento/ | Contingenciamento/Bloqueado | Dotação | Mov. Líquida de Créditos | Dotação | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | ||||||||||||
| Inicial | Cancelamento | Autorizada | Provisão | Destaques | Líquida | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H=E+F+G | I | I/H | J | J/H | K | K/H | |||||||||||||||||
| 0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0100 | 5.096.303,00 | 1.107.181,00 | - | - | 6.203.484,00 | - | - | 6.203.484,00 | 4.309.694,02 | 69,47% | 4.309.694,02 | 69,47% | 4.309.694,02 | 69,47% | |||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0156 | 33.776.920,00 | - | - | - | 33.776.920,00 | - | - | 33.776.920,00 | 33.776.920,00 | 100,00% | 33.776.920,00 | 100,00% | 33.776.920,00 | 100,00% | |||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0169 | 71.798.991,00 | 14.478.104,00 | - | - | 86.277.095,00 | - | - | 86.277.095,00 | 67.214.250,55 | 77,91% | 67.214.250,55 | 77,91% | 67.214.250,55 | 77,91% | |||||||||||
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09.272 | 02 | 01 | 0178 | - | 1.928.477,00 | - | - | 1.928.477,00 | - | - | 1.928.477,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| Total do Programa/Ação | 110.672.214,00 | 17.513.762,00 | - | - | 128.185.976,00 | - | - | 128.185.976,00 | 105.300.864,57 | 82,15% | 105.300.864,57 | 82,15% | 105.300.864,57 | 82,15% | ||||||||||||||||
| 0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09HB | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. | 02.122 | 01 | 01 | 0100 | 33.453.230,00 | 2.908.915,00 | 20.079.970,00 | - | 56.442.115,00 | - | - | 56.442.115,00 | 43.547.125,60 | 77,15% | 43.547.125,60 | 77,15% | 43.547.125,60 | 77,15% | |||||||||||
| 09HB | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. | 02.122 | 01 | 01 | 0900 | 20.079.970,00 | - | (20.079.970,00) | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| 11A7 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho | 02.122 | 01 | 04 | 0100 | 2.911.532,00 | - | - | 2.911.532,00 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 02.301 | 02 | 03 | 0100 | 6.093.640,00 | - | - | - | 6.093.640,00 | - | - | 6.093.640,00 | 5.297.714,84 | 86,94% | 4.411.282,08 | 72,39% | 4.411.282,08 | 72,39% | |||||||||||
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 02.301 | 02 | 04 | 0100 | 350.000,00 | - | (151.402,00) | - | 198.598,00 | - | - | 198.598,00 | 3.700,20 | 1,86% | 3.360,00 | 1,69% | 3.360,00 | 1,69% | |||||||||||
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02.365 | 01 | 03 | 0100 | 2.047.874,00 | 18.144,00 | - | - | 2.066.018,00 | - | - | 2.066.018,00 | 1.713.177,15 | 82,92% | 1.713.177,15 | 82,92% | 1.713.177,15 | 82,92% | |||||||||||
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 02.331 | 01 | 03 | 0100 | 323.148,00 | 133.258,00 | - | - | 456.406,00 | - | - | 456.406,00 | 346.932,11 | 76,01% | 346.932,11 | 76,01% | 346.932,11 | 76,01% | |||||||||||
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 02.306 | 01 | 03 | 0100 | 14.782.200,00 | 1.400.000,00 | - | - | 16.182.200,00 | - | - | 16.182.200,00 | 13.430.520,12 | 83,00% | 13.430.520,12 | 83,00% | 13.430.520,12 | 83,00% | |||||||||||
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 02.131 | 01 | 03 | 0100 | 225.000,00 | - | - | - | 225.000,00 | - | - | 225.000,00 | 10.080,00 | 4,48% | 5.040,00 | 2,24% | 5.040,00 | 2,24% | |||||||||||
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 02.131 | 01 | 04 | 0100 | 77.000,00 | - | - | - | 77.000,00 | - | - | 77.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | 02.128 | 01 | 03 | 0100 | 1.245.000,00 | - | - | - | 1.245.000,00 | - | - | 1.245.000,00 | 1.189.117,97 | 95,51% | 928.081,22 | 74,54% | 928.081,22 | 74,54% | |||||||||||
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 02.061 | 01 | 03 | 0100 | 1.000.000,00 | - | - | - | 1.000.000,00 | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% | 616.237,85 | 61,62% | 616.237,85 | 61,62% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 03 | 0100 | 26.802.616,00 | 65.000,00 | - | 164.183,00 | 26.703.433,00 | - | - | 26.703.433,00 | 23.364.821,19 | 87,50% | 16.658.400,22 | 62,38% | 16.634.676,01 | 62,29% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 03 | 0150 | - | 3.350.000,00 | (1.012.645,00) | - | 2.337.355,00 | - | - | 2.337.355,00 | 2.319.630,00 | 99,24% | 2.319.630,00 | 99,24% | 2.319.630,00 | 99,24% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 03 | 0181 | 2.500.000,00 | 391.000,00 | - | - | 2.891.000,00 | - | - | 2.891.000,00 | 745.210,90 | 25,78% | 132.740,38 | 4,59% | 132.740,38 | 4,59% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 04 | 0100 | 4.241.000,00 | 142.800,00 | - | - | 4.383.800,00 | - | - | 4.383.800,00 | 4.141.686,28 | 94,48% | 1.629.496,03 | 37,17% | 1.629.496,03 | 37,17% | |||||||||||
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02.061 | 01 | 04 | 0181 | - | 2.609.000,00 | - | - | 2.609.000,00 | - | - | 2.609.000,00 | 1.249.852,54 | 47,91% | 21.699,50 | 0,83% | 21.699,50 | 0,83% | |||||||||||
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 02.122 | 01 | 01 | 0100 | 181.662.918,00 | 14.964.227,00 | 109.041.368,00 | - | 305.668.513,00 | - | - | 305.668.513,00 | 252.990.213,04 | 82,77% | 252.990.213,04 | 82,77% | 252.990.213,04 | 82,77% | |||||||||||
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 02.122 | 01 | 01 | 0178 | - | 1.741.176,00 | - | - | 1.741.176,00 | - | - | 1.741.176,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 02.122 | 01 | 01 | 0900 | 109.041.368,00 | - | (109.041.368,00) | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional | 02.122 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 188.869,73 | - | 188.869,73 | 150.299,56 | 79,58% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional | 02.122 | 01 | 04 | 0100 | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 46.159,21 | - | 246.159,21 | 246.023,81 | 99,94% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 148F | Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional | 02.122 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 577.764,90 | - | 577.764,90 | 577.764,90 | 100,00% | 422.214,26 | 73,08% | 422.214,26 | 73,08% | |||||||||||
| 148F | Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional | 02.122 | 01 | 04 | 0100 | - | - | - | - | - | 24.973,01 | - | 24.973,01 | 24.973,01 | 100,00% | 24.140,19 | 96,67% | 24.140,19 | 96,67% | |||||||||||
| 20G2 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 02.128 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 6.590,92 | - | 6.590,92 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 2C73 | Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) | 02.126 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 125.108,47 | - | 125.108,47 | 123.553,28 | 98,76% | - | 0,00% | - | 0,00% | |||||||||||
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. | 02.126 | 01 | 03 | 0100 | - | - | - | - | - | 311.108,24 | - | 311.108,24 | 308.867,24 | 99,28% | 116.019,12 | 37,29% | 116.019,12 | 37,29% | |||||||||||
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. | 02.126 | 01 | 04 | 0100 | - | - | - | - | - | 754.164,04 | - | 754.164,04 | 754.164,04 | 100,00% | 528.903,03 | 70,13% | 528.903,03 | 70,13% | |||||||||||
| 8134 | Manutenção de Varas Intinerantes na Justiça do Trabalho no estado de Pernambuco | 02.061 | 01 | 03 | 0100 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| Total do Programa/Ação | 407.236.496,00 | 27.723.520,00 | (1.164.047,00) | 3.275.715,00 | 430.520.254,00 | 2.034.738,52 | - | 432.554.992,52 | 353.535.427,78 | 81,73% | 339.845.211,90 | 78,57% | 339.821.487,69 | 78,56% | ||||||||||||||||
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0005 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. | 28.846 | 01 | 01 | 0100 | - | - | - | - | - | - | 3.268.251,00 | 3.268.251,00 | 3.038.915,15 | 92,98% | 3.038.915,15 | 92,98% | 3.038.915,15 | 92,98% | |||||||||||
| 0625 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. | 28.846 | 01 | 01 | 0100 | - | - | - | - | - | - | 1.699.000,00 | 1.699.000,00 | 1.692.039,04 | 99,59% | 1.692.039,04 | 99,59% | 1.692.039,04 | 99,59% | |||||||||||
| Total do Programa/Ação | - | - | - | - | - | - | 4.967.251,00 | 4.967.251,00 | 4.730.954,19 | 95,24% | 4.730.954,19 | 95,24% | 4.730.954,19 | 95,24% | ||||||||||||||||
| Total Geral | 517.908.710,00 | 45.237.282,00 | (1.164.047,00) | 3.275.715,00 | 558.706.230,00 | 2.034.738,52 | 4.967.251,00 | 565.708.219,52 | 463.567.246,54 | 81,94% | 449.877.030,66 | 79,52% | 449.853.306,45 | 79,52% | ||||||||||||||||
| Obs.: Movimentação Líquida de Créditos: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coluna Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coluna Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos | ||||||||||||||||||||||||||||||