RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 |
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ANEXO II - SETEMBRO
DE 2012 |
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Programática |
Descrição do Programa/Ação |
Função/ Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação |
Suplementação |
Remanejamento/ |
Contingenciamento/Bloqueado |
Dotação |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Inicial |
Cancelamento |
Autorizada |
Provisão |
Destaques |
Líquida |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H=E+F+G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
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0089 |
Previdência de Inativos e Pensionistas da União |
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0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0100 |
5.096.303,00 |
1.107.181,00 |
- |
- |
6.203.484,00 |
- |
- |
6.203.484,00 |
4.309.694,02 |
69,47% |
4.309.694,02 |
69,47% |
4.309.694,02 |
69,47% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0156 |
33.776.920,00 |
- |
- |
- |
33.776.920,00 |
- |
- |
33.776.920,00 |
32.109.453,35 |
95,06% |
32.109.453,35 |
95,06% |
32.109.453,35 |
95,06% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0169 |
71.798.991,00 |
14.478.104,00 |
- |
- |
86.277.095,00 |
- |
- |
86.277.095,00 |
60.025.670,02 |
69,57% |
60.025.670,02 |
69,57% |
60.025.670,02 |
69,57% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
110.672.214,00 |
15.585.285,00 |
- |
- |
126.257.499,00 |
- |
- |
126.257.499,00 |
96.444.817,39
|
76,39% |
96.444.817,39
|
76,39% |
96.444.817,39
|
76,39% |
|
|
|
|
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0571 |
Prestação Jurisdicional Trabalhista |
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|
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|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
33.453.230,00 |
818.132,00 |
20.079.970,00 |
- |
54.351.332,00 |
- |
- |
54.351.332,00 |
39.502.651,94 |
72,68% |
39.502.651,94 |
72,68% |
39.502.651,94 |
72,68% |
|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0900 |
20.079.970,00 |
- |
(20.079.970,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
11A7 |
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
2.911.532,00 |
- |
- |
2.911.532,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
03 |
0100 |
6.093.640,00 |
- |
- |
- |
6.093.640,00 |
- |
- |
6.093.640,00 |
5.214.705,65 |
85,58% |
3.905.662,87 |
64,09% |
3.905.662,87 |
64,09% |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
04 |
0100 |
350.000,00 |
- |
(151.402,00) |
- |
198.598,00 |
- |
- |
198.598,00 |
3.700,20 |
1,86% |
3.360,00 |
1,69% |
3.360,00 |
1,69% |
|
2010 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados |
02.365 |
01 |
03 |
0100 |
2.047.874,00 |
18.144,00 |
- |
- |
2.066.018,00 |
- |
- |
2.066.018,00 |
1.547.738,25 |
74,91% |
1.547.738,25 |
74,91% |
1.547.738,25 |
74,91% |
|
2011 |
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
323.148,00 |
133.258,00 |
- |
- |
456.406,00 |
- |
- |
456.406,00 |
304.302,81 |
66,67% |
304.302,81 |
66,67% |
304.302,81 |
66,67% |
|
2012 |
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |
02.306 |
01 |
03 |
0100 |
14.782.200,00 |
- |
- |
- |
14.782.200,00 |
- |
- |
14.782.200,00 |
12.113.806,32 |
81,95% |
12.113.806,32 |
81,95% |
12.113.806,32 |
81,95% |
|
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
03 |
0100 |
225.000,00 |
- |
- |
- |
225.000,00 |
- |
- |
225.000,00 |
10.080,00 |
4,48% |
4.200,00 |
1,87% |
4.200,00 |
1,87% |
|
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
04 |
0100 |
77.000,00 |
- |
- |
- |
77.000,00 |
- |
- |
77.000,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
4091 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
1.245.000,00 |
- |
- |
- |
1.245.000,00 |
- |
- |
1.245.000,00 |
1.204.757,49 |
96,77% |
738.255,65 |
59,30% |
738.255,65 |
59,30% |
|
4224 |
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
1.000.000,00 |
- |
- |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00% |
497.615,03 |
49,76% |
497.615,03 |
49,76% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
26.802.616,00 |
65.000,00 |
- |
- |
26.867.616,00 |
- |
- |
26.867.616,00 |
22.605.080,07 |
84,14% |
14.642.024,09 |
54,50% |
14.618.824,09 |
54,41% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0150 |
- |
3.350.000,00 |
(1.012.645,00) |
- |
2.337.355,00 |
- |
- |
2.337.355,00 |
2.319.630,00 |
99,24% |
2.319.630,00 |
99,24% |
2.319.630,00 |
99,24% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0181 |
2.500.000,00 |
391.000,00 |
- |
- |
2.891.000,00 |
- |
- |
2.891.000,00 |
927.741,05 |
32,09% |
519.360,58 |
17,96% |
519.360,58 |
17,96% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0100 |
4.241.000,00 |
142.800,00 |
- |
- |
4.383.800,00 |
- |
- |
4.383.800,00 |
3.919.125,08 |
89,40% |
1.634.669,22 |
37,29% |
1.634.669,22 |
37,29% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0181 |
- |
2.609.000,00 |
- |
- |
2.609.000,00 |
- |
- |
2.609.000,00 |
237.288,31 |
9,09% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
200.000,00 |
- |
- |
- |
200.000,00 |
- |
- |
200.000,00 |
199.864,60 |
99,93% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
181.662.918,00 |
13.735.246,00 |
109.041.368,00 |
- |
304.439.532,00 |
- |
- |
304.439.532,00 |
230.619.292,56 |
75,75% |
230.619.292,56 |
75,75% |
230.619.292,56 |
75,75% |
|
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0900 |
109.041.368,00 |
- |
(109.041.368,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
20G2 |
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
6.590,92 |
- |
6.590,92 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
2C73 |
Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. (E-JUS) |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
95.992,95 |
|
95.992,95 |
94.437,76 |
98,38% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
311.108,24 |
- |
311.108,24 |
179.593,24 |
57,73% |
106.603,55 |
34,27% |
106.603,55 |
34,27% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
754.164,04 |
- |
754.164,04 |
637.403,06 |
84,52% |
528.903,03 |
70,13% |
528.903,03 |
70,13% |
|
8134 |
Manutenção de Varas Intinerantes na Justiça do Trabalho no
estado de Pernambuco |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
200.000,00 |
- |
- |
200.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
407.236.496,00 |
21.262.580,00 |
(1.164.047,00) |
3.111.532,00 |
424.223.497,00 |
1.167.856,15 |
- |
425.391.353,15 |
322.641.198,39 |
75,85% |
308.988.075,90 |
72,64% |
308.964.875,90 |
72,63% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0901 |
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.268.251,00 |
3.268.251,00 |
3.038.915,15 |
92,98% |
3.038.915,15 |
92,98% |
3.038.915,15 |
92,98% |
|
0625 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.609.000,00 |
1.609.000,00 |
1.606.996,85 |
99,88% |
1.606.996,85 |
99,88% |
1.606.996,85 |
99,88% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.877.251,00 |
4.877.251,00 |
4.645.912,00 |
95,26% |
4.645.912,00 |
95,26% |
4.645.912,00 |
95,26% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Geral |
|
|
|
|
517.908.710,00 |
36.847.865,00 |
(1.164.047,00) |
3.111.532,00 |
550.480.996,00 |
1.167.856,15 |
4.877.251,00 |
556.526.103,15 |
423.731.927,78 |
76,14% |
410.078.805,29 |
73,69% |
410.055.605,29 |
73,68% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obs.:
Movimentação Líquida de Créditos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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