RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 |
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ANEXO II -
NOVEMBRO DE 2013 |
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Programática |
Descrição do Programa/Ação |
Função/ Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação |
Suplementação |
Remanejamento/ |
Contingenciamento/Bloqueado |
Dotação |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Inicial |
Cancelamento |
Autorizada |
Provisão |
Destaques |
Líquida |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H=E+F+G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
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0089 |
Previdência de Inativos e Pensionistas da União |
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0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0100 |
7.252.388,00 |
3.432.586,00 |
- |
- |
10.684.974,00 |
- |
- |
10.684.974,00 |
10.684.974,00 |
100,00% |
6.393.205,85 |
59,83% |
6.393.205,85 |
59,83% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0156 |
41.917.150,00 |
- |
- |
- |
41.917.150,00 |
- |
- |
41.917.150,00 |
41.917.150,00 |
100,00% |
41.835.137,99 |
99,80% |
41.835.137,99 |
99,80% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0169 |
65.724.223,00 |
9.385.496,00 |
- |
- |
75.109.719,00 |
- |
- |
75.109.719,00 |
72.142.043,91 |
96,05% |
72.089.800,15 |
95,98% |
72.089.800,15 |
95,98% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
114.893.761,00 |
12.818.082,00 |
- |
- |
127.711.843,00 |
- |
- |
127.711.843,00 |
124.744.167,91 |
97,68% |
120.318.143,99 |
94,21% |
120.318.143,99 |
94,21% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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0571 |
Prestação Jurisdicional Trabalhista |
|
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|
|
|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
56.482.599,00 |
485.529,00 |
- |
- |
56.968.128,00 |
- |
- |
56.968.128,00 |
56.968.128,00 |
100,00% |
54.077.528,72 |
94,93% |
54.077.528,72 |
94,93% |
|
11A7 |
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
2.977.850,00 |
- |
- |
2.977.850,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
11A7 |
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
0300 |
- |
925.950,00 |
(925.950,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
03 |
0100 |
8.971.200,00 |
- |
(609.058,00) |
78.688,00 |
8.283.454,00 |
- |
- |
8.283.454,00 |
8.099.362,29 |
97,78% |
6.677.081,63 |
80,61% |
6.677.081,63 |
80,61% |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
2010 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados |
02.365 |
01 |
03 |
0100 |
2.080.860,00 |
463.841,00 |
- |
- |
2.544.701,00 |
- |
- |
2.544.701,00 |
2.544.701,00 |
100,00% |
2.223.456,18 |
87,38% |
2.223.456,18 |
87,38% |
|
2011 |
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
420.000,00 |
165.217,00 |
- |
- |
585.217,00 |
- |
- |
585.217,00 |
585.217,00 |
100,00% |
399.015,56 |
68,18% |
399.015,56 |
68,18% |
|
2012 |
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |
02.306 |
01 |
03 |
0100 |
16.200.000,00 |
920.000,00 |
- |
- |
17.120.000,00 |
- |
- |
17.120.000,00 |
17.120.000,00 |
100,00% |
15.688.045,11 |
91,64% |
15.688.045,11 |
91,64% |
|
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
03 |
0100 |
705.000,00 |
- |
- |
150.000,00 |
555.000,00 |
- |
- |
555.000,00 |
398.181,13 |
71,74% |
287.593,19 |
51,82% |
287.593,19 |
51,82% |
|
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
4224 |
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
1.000.000,00 |
- |
- |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00% |
998.769,49 |
99,88% |
998.769,49 |
99,88% |
|
4256 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
1.285.000,00 |
- |
152.000,00 |
- |
1.437.000,00 |
- |
- |
1.437.000,00 |
1.324.444,68 |
92,17% |
1.242.008,49 |
86,43% |
1.242.008,49 |
86,43% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
25.643.320,00 |
110.000,00 |
(152.000,00) |
230.858,00 |
25.370.462,00 |
- |
- |
25.370.462,00 |
22.995.253,57 |
90,64% |
17.870.620,80 |
70,44% |
17.856.971,56 |
70,38% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0127 |
6.120.923,00 |
- |
- |
- |
6.120.923,00 |
- |
- |
6.120.923,00 |
5.412.234,82 |
88,42% |
3.917.941,83 |
64,01% |
3.917.941,83 |
64,01% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0150 |
- |
450.000,00 |
580.000,00 |
- |
1.030.000,00 |
- |
- |
1.030.000,00 |
407.600,00 |
39,57% |
407.600,00 |
39,57% |
407.600,00 |
39,57% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0150 |
- |
- |
1.940.000,00 |
- |
1.940.000,00 |
- |
- |
1.940.000,00 |
44.459,69 |
2,29% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0181 |
5.423.890,00 |
- |
(580.000,00) |
- |
4.843.890,00 |
- |
- |
4.843.890,00 |
1.601.457,66 |
33,06% |
1.330.990,99 |
27,48% |
1.330.990,99 |
27,48% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0181 |
6.576.110,00 |
- |
(1.940.000,00) |
364.569,00 |
4.271.541,00 |
- |
- |
4.271.541,00 |
2.695.215,56 |
63,10% |
1.756.783,04 |
41,13% |
1.748.194,75 |
40,93% |
|
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
297.347.749,00 |
15.149.003,00 |
- |
- |
312.496.752,00 |
- |
- |
312.496.752,00 |
311.974.303,99 |
99,83% |
299.325.748,92 |
95,79% |
299.325.748,92 |
95,79% |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
955.260,36 |
- |
955.260,36 |
296.057,07 |
30,99% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
313.392,49 |
- |
313.392,49 |
178.697,43 |
57,02% |
132.495,69 |
42,28% |
132.495,69 |
42,28% |
|
148F |
Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
148F |
Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.475.714,00 |
- |
1.475.714,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
20G2 |
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
25.967,07 |
- |
25.967,07 |
25.967,07 |
100,00% |
25.967,07 |
100,00% |
25.967,07 |
100,00% |
|
2C73 |
Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. (E-JUS) |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
145.577,61 |
- |
145.577,61 |
145.577,61 |
100,00% |
102.698,17 |
70,55% |
102.698,17 |
70,55% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
985.456,55 |
- |
985.456,55 |
985.284,63 |
99,98% |
985.284,63 |
99,98% |
985.284,63 |
99,98% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.740.413,00 |
- |
1.740.413,00 |
1.740.413,00 |
100,00% |
871.523,00 |
50,08% |
871.523,00 |
50,08% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
8134 |
Manutenção de Varas Intinerantes na Justiça do Trabalho no
estado de Pernambuco |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
431.234.501,00 |
18.669.540,00 |
(1.535.008,00) |
3.801.965,00 |
444.567.068,00 |
5.641.781,08 |
- |
450.208.849,08 |
436.542.556,20 |
96,96% |
408.321.152,51 |
90,70% |
408.298.914,98 |
90,69% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0901 |
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.074.250,00 |
4.074.250,00 |
3.699.041,11 |
90,79% |
3.699.041,11 |
90,79% |
3.699.041,11 |
90,79% |
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40.726,00 |
40.726,00 |
37.709,10 |
92,59% |
37.709,10 |
92,59% |
37.709,10 |
92,59% |
|
0625 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.604.000,00 |
1.604.000,00 |
1.243.498,99 |
77,52% |
1.243.498,99 |
77,52% |
1.243.498,99 |
77,52% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.718.976,00 |
5.718.976,00 |
4.980.249,20 |
87,08% |
4.980.249,20 |
87,08% |
4.980.249,20 |
87,08% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Total Geral |
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546.128.262,00 |
31.487.622,00 |
(1.535.008,00) |
3.801.965,00 |
572.278.911,00 |
5.641.781,08 |
5.718.976,00 |
583.639.668,08 |
566.266.973,31 |
97,02% |
533.619.545,70 |
91,43% |
533.597.308,17 |
91,43% |
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Obs.:
Movimentação Líquida de Créditos: |
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Coluna
Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas |
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Coluna
Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos |
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