RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO II -
SETEMBRO DE 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa/Ação |
Função/ Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação |
Suplementação |
Remanejamento/ |
Contingenciamento/Bloqueado |
Dotação |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Inicial |
Cancelamento |
Autorizada |
Provisão |
Destaques |
Líquida |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H=E+F+G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0089 |
Previdência de Inativos e Pensionistas da União |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0100 |
- |
5.176.548,00 |
- |
- |
5.176.548,00 |
- |
- |
5.176.548,00 |
5.176.548,00 |
100,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0156 |
48.877.358,00 |
- |
- |
- |
48.877.358,00 |
- |
- |
48.877.358,00 |
48.877.358,00 |
100,00% |
46.689.726,88 |
95,52% |
46.689.726,88 |
95,52% |
|
0181 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0169 |
78.189.887,00 |
- |
- |
- |
78.189.887,00 |
- |
- |
78.189.887,00 |
78.189.887,00 |
100,00% |
50.985.971,47 |
65,21% |
50.985.971,47 |
65,21% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
127.067.245,00 |
5.176.548,00 |
- |
- |
132.243.793,00 |
- |
- |
132.243.793,00 |
132.243.793,00 |
100,00% |
97.675.698,35 |
73,86% |
97.675.698,35 |
73,86% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0571 |
Prestação Jurisdicional Trabalhista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
62.248.945,00 |
139.379,00 |
- |
- |
62.388.324,00 |
- |
- |
62.388.324,00 |
62.388.324,00 |
100,00% |
43.222.318,75 |
69,28% |
43.222.318,75 |
69,28% |
|
11A7 |
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho
em Recife-PE |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
1.118.271,00 |
- |
(300.000,00) |
818.271,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
13I1 |
Construção do Fórum Trabalhista de Paulista-PE |
02.122 |
01 |
04 |
0381 |
- |
13.369,00 |
- |
- |
13.369,00 |
- |
- |
13.369,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
13I8 |
Construção do Fórum Trabalhista de Olinda-PE |
02.122 |
01 |
04 |
0300 |
- |
122,00 |
- |
- |
122,00 |
- |
- |
122,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
152R |
Reforma e Ampliação de Imóvel para abrigar o Centro de
Informática do TRT da 6ª Região |
02.061 |
01 |
03 |
0300 |
- |
538.551,00 |
- |
- |
538.551,00 |
- |
- |
538.551,00 |
538.551,00 |
100,00% |
91.083,88 |
16,91% |
91.083,88 |
16,91% |
|
152R |
Reforma e Ampliação de Imóvel para abrigar o Centro de
Informática do TRT da 6ª Região |
02.061 |
01 |
04 |
0300 |
- |
439.299,00 |
- |
240.469,00 |
198.830,00 |
- |
- |
198.830,00 |
132.398,21 |
66,59% |
10.706,34 |
5,38% |
10.706,34 |
5,38% |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
03 |
0100 |
15.269.100,00 |
- |
- |
- |
15.269.100,00 |
- |
- |
15.269.100,00 |
11.801.365,22 |
77,29% |
8.158.603,66 |
53,43% |
8.158.603,66 |
53,43% |
|
2010 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
2.460.000,00 |
148.379,00 |
- |
- |
2.608.379,00 |
- |
- |
2.608.379,00 |
2.608.379,00 |
100,00% |
1.909.666,82 |
73,21% |
1.909.666,82 |
73,21% |
|
2011 |
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
624.000,00 |
- |
- |
- |
624.000,00 |
- |
- |
624.000,00 |
624.000,00 |
100,00% |
208.313,66 |
33,38% |
208.313,66 |
33,38% |
|
2012 |
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
17.520.000,00 |
4.629.045,00 |
- |
- |
22.149.045,00 |
- |
- |
22.149.045,00 |
22.149.045,00 |
100,00% |
17.252.812,62 |
77,89% |
17.252.812,62 |
77,89% |
|
00M1 |
Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
206.747,00 |
- |
- |
- |
206.747,00 |
- |
- |
206.747,00 |
196.747,00 |
95,16% |
119.133,63 |
57,62% |
119.133,63 |
57,62% |
|
2549 |
Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional |
02.131 |
01 |
03 |
0100 |
1.250.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
1.320.000,00 |
- |
- |
1.320.000,00 |
1.171.452,20 |
88,75% |
676.685,50 |
51,26% |
675.788,68 |
51,20% |
|
4224 |
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
1.000.000,00 |
300.000,00 |
- |
- |
1.300.000,00 |
- |
- |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
100,00% |
997.986,51 |
76,77% |
997.986,51 |
76,77% |
|
4256[1] |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
1.346.000,00 |
- |
- |
- |
1.346.000,00 |
- |
- |
1.346.000,00 |
1.145.944,07 |
85,14% |
882.280,03 |
65,55% |
882.280,03 |
65,55% |
|
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
33.576.686,00 |
- |
(191.677,00) |
156.106,00 |
33.228.903,00 |
- |
- |
33.228.903,00 |
29.523.623,32 |
88,85% |
19.350.733,67 |
58,23% |
19.316.275,67 |
58,13% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0127 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.122 |
01 |
03 |
0150 |
2.294.292,00 |
- |
- |
- |
2.294.292,00 |
- |
- |
2.294.292,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.122 |
01 |
03 |
0181 |
3.361.109,00 |
- |
- |
- |
3.361.109,00 |
- |
- |
3.361.109,00 |
3.339.632,78 |
99,36% |
2.086.453,41 |
62,08% |
2.086.453,41 |
62,08% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
- |
512.169,00 |
- |
- |
512.169,00 |
- |
- |
512.169,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
0181 |
2.638.891,00 |
- |
- |
- |
2.638.891,00 |
- |
- |
2.638.891,00 |
1.220.667,84 |
46,26% |
653.908,93 |
24,78% |
545.429,68 |
20,67% |
|
4256[2] |
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
709.610,00 |
- |
- |
- |
709.610,00 |
- |
- |
709.610,00 |
470.534,33 |
66,31% |
167.810,00 |
23,65% |
167.810,00 |
23,65% |
|
4256[3] |
Trabalho Seguro |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
- |
140.000,00 |
- |
- |
140.000,00 |
- |
- |
140.000,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
20TP |
Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
329.507.055,00 |
4.940.816,00 |
- |
- |
334.447.871,00 |
- |
- |
334.447.871,00 |
334.447.871,00 |
100,00% |
250.556.448,05 |
74,92% |
250.556.448,05 |
74,92% |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça - Nacional |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
148F |
Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
20G2 |
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
41.307,00 |
- |
41.307,00 |
41.307,00 |
100,00% |
7.198,80 |
17,43% |
7.198,80 |
17,43% |
|
2C73 |
Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. (E-JUS) |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.502.409,89 |
- |
1.502.409,89 |
1.209.065,50 |
80,48% |
504.037,84 |
33,55% |
504.037,84 |
33,55% |
|
2C73 |
Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. (E-JUS) |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.720.589,47 |
- |
5.720.589,47 |
5.252.705,72 |
91,82% |
177.457,00 |
3,10% |
177.457,00 |
3,10% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
8134 |
Manutenção de Varas Intinerantes na Justiça do Trabalho no
estado de Pernambuco |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
- |
#DIV/0! |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
475.130.706,00 |
11.871.129,00 |
(491.677,00) |
1.214.846,00 |
485.295.312,00 |
7.264.306,36 |
- |
492.559.618,36 |
479.561.613,19 |
97,36% |
347.033.639,10 |
70,46% |
346.889.805,03 |
70,43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0901 |
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.704.112,00 |
2.704.112,00 |
2.541.056,58 |
93,97% |
2.541.056,58 |
93,97% |
2.541.056,58 |
93,97% |
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
6100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69.036,00 |
69.036,00 |
64.873,19 |
93,97% |
64.873,19 |
93,97% |
64.873,19 |
93,97% |
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.214,00 |
54.214,00 |
50.945,41 |
93,97% |
50.945,41 |
93,97% |
50.945,41 |
93,97% |
|
0625 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.566.000,00 |
2.566.000,00 |
2.435.018,60 |
94,90% |
2.435.018,60 |
94,90% |
2.435.018,60 |
94,90% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.393.362,00 |
5.393.362,00 |
5.091.893,78 |
94,41% |
5.091.893,78 |
94,41% |
5.091.893,78 |
94,41% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Geral |
|
|
|
|
602.197.951,00 |
17.047.677,00 |
(491.677,00) |
1.214.846,00 |
617.539.105,00 |
7.264.306,36 |
5.393.362,00 |
630.196.773,36 |
616.897.299,97 |
97,89% |
449.801.231,23 |
71,37% |
449.657.397,16 |
71,35% |
|
Obs.:
Movimentação Líquida de Créditos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|