| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 877.404,00 | 15.767.101,00 | - | 16.644.505,00 | 16.644.505,00 | 9.399.667,00 | 56,5% | 9.209.923,20 | 55,3% | 9.209.923,20 | 55,3% | |||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 50.489.164,00 | - | - | 50.489.164,00 | 50.489.164,00 | 50.489.164,00 | 100,0% | 50.489.164,00 | 100,0% | 50.489.164,00 | 100,0% | ||||||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 81.734.915,00 | - | - | 81.734.915,00 | 81.734.915,00 | 81.734.915,00 | 100,0% | 76.719.664,16 | 93,9% | 76.719.664,16 | 93,9% | ||||||||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 63.700.000,00 | 4.683.011,00 | - | 68.383.011,00 | 68.383.011,00 | 68.383.011,00 | 100,0% | 58.879.576,79 | 86,1% | 58.879.576,79 | 86,1% | |||||||
| 02.122 | 0571.11A7.1695 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho em Recife-PE | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | 1.118.271,00 | - | 335.481,00 | 782.790,00 | 782.790,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.438.720,00 | - | - | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 100,0% | 12.974.488,06 | 84,0% | 12.974.488,06 | 84,0% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.658.744,00 | - | - | 2.658.744,00 | 2.658.744,00 | 2.658.744,00 | 100,0% | 2.458.128,88 | 92,5% | 2.458.128,88 | 92,5% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | - | 6.772,00 | - | 6.772,00 | 6.772,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0% | 266.548,37 | 88,8% | 266.548,37 | 88,8% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.200.000,00 | 2.422.740,00 | - | 21.622.740,00 | 21.622.740,00 | 21.622.740,00 | 100,0% | 20.223.860,70 | 93,5% | 20.223.860,70 | 93,5% | ||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | - | 187.848,00 | - | 187.848,00 | 187.848,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 215.747,00 | 98,4% | 176.821,28 | 80,7% | 176.821,28 | 80,7% | ||||||||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.600.000,00 | - | - | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.419.836,84 | 88,7% | 1.091.117,57 | 68,2% | 1.091.117,57 | 68,2% | ||||||||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.000.000,00 | - | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.999.576,67 | 100,0% | 1.997.939,76 | 99,9% | 1.997.939,76 | 99,9% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[1] | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.565.355,00 | - | 190.500,00 | 1.374.855,00 | 1.374.855,00 | 1.294.646,18 | 94,2% | 1.157.981,66 | 84,2% | 1.157.981,66 | 84,2% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[2] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 13.313.694,00 | 2.793.466,00 | - | 16.107.160,00 | 16.107.160,00 | 14.377.324,10 | 89,3% | 12.318.967,44 | 76,5% | 12.318.967,44 | 76,5% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[3] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 25.053.153,00 | 1.345.633,00 | - | 26.398.786,00 | 26.398.786,00 | 24.025.621,33 | 91,0% | 20.398.124,47 | 77,3% | 20.397.580,03 | 77,3% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[4] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 2.294.291,00 | - | - | 2.294.291,00 | 2.294.291,00 | 728.246,74 | 31,7% | 368.486,16 | 16,1% | 368.486,16 | 16,1% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[5] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 2.754.904,00 | 1.000.000,00 | - | 3.754.904,00 | 3.754.904,00 | 2.739.599,00 | 73,0% | 2.587.621,74 | 68,9% | 2.587.621,74 | 68,9% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[6] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0381 | Recursos de Convênios | 3 | - | 849.000,00 | - | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 100,0% | 570.249,67 | 67,2% | 570.249,67 | 67,2% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[7] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 3.245.096,00 | - | 1.000.000,00 | 2.245.096,00 | 2.245.096,00 | 1.838.010,14 | 81,9% | 1.208.319,95 | 53,8% | 1.208.319,95 | 53,8% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[8] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | - | 1.081.699,00 | 1.081.699,00 | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[9] | Trabalho Seguro | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 180.000,00 | 157.017,00 | 87,2% | 104.352,86 | 58,0% | 104.352,86 | 58,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[10] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 325.000,00 | 90.500,00 | - | 415.500,00 | 415.500,00 | 401.147,76 | 96,5% | 335.065,87 | 80,6% | 335.065,87 | 80,6% | ||||||||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 340.496.070,00 | 28.363.094,00 | - | 368.859.164,00 | 368.859.164,00 | 368.859.163,06 | 100,0% | 338.502.897,04 | 91,8% | 338.502.897,04 | 91,8% | ||||||||
| 02.122 | 0571.1P66.0001[11] | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 167.455,47 | - | 167.455,47 | 167.455,47 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 124.514,00 | - | 124.514,00 | 124.514,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 86.538,00 | - | 86.538,00 | 86.538,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 1.609.859,26 | - | 1.609.859,26 | 1.513.461,67 | 94,0% | 949.287,37 | 59,0% | 949.287,37 | 59,0% | |||||||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 1.774.653,00 | - | 1.774.653,00 | 1.774.653,00 | 100,0% | 1.770.153,00 | 99,7% | 1.770.153,00 | 99,7% | |||||||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[12] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 123.966,44 | - | 123.966,44 | 123.966,44 | 100,0% | 61.289,08 | 49,4% | 61.289,08 | 49,4% | |||||||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[13] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 7.196,40 | - | 7.196,40 | 7.196,40 | 100,0% | 7.196,40 | 100,0% | 7.196,40 | 100,0% | |||||||||
| 28.846 | 0901.00G5.0001[14] | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | 7.630,00 | 7.630,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 28.846 | 0901.00G5.0020[15] | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | 5.739,00 | 5.739,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 28.846 | 0901.0005.0020[16] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | 173.273,00 | 173.273,00 | 173.272,54 | 100,0% | 173.272,54 | 100,0% | 173.272,54 | 100,0% | |||||||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[17] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | 2.002.378,00 | 2.002.378,00 | 1.985.146,07 | 99,1% | 1.985.146,07 | 99,1% | 1.985.146,07 | 99,1% | |||||||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[18] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | 393.426,00 | 393.426,00 | 391.558,98 | 99,5% | 391.558,98 | 99,5% | 391.558,98 | 99,5% | |||||||||
| 28.846 | 0901.0625.0001[19] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 1.175.853,37 | - | 1.175.853,37 | 1.139.898,13 | 96,9% | 1.139.898,13 | 96,9% | 1.139.898,13 | 96,9% | |||||||||
| Total | 628.383.937,00 | 58.770.864,00 | 2.607.680,00 | 684.547.121,00 | - | 5.070.035,94 | 2.582.446,00 | 692.199.602,94 | 676.419.557,52 | 97,7% | 618.517.101,20 | 89,4% | 618.516.556,76 | 89,4% | |||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||