| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 877.404,00 | 8.522.263,00 | 9.399.667,00 | 9.399.667,00 | 9.399.667,00 | 100,0% | 4.137.510,37 | 44,0% | 4.137.510,37 | 44,0% | ||||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 50.489.164,00 | 50.489.164,00 | 50.489.164,00 | 50.489.164,00 | 100,0% | 50.489.164,00 | 100,0% | 50.489.164,00 | 100,0% | ||||||||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 81.734.915,00 | 81.734.915,00 | 81.734.915,00 | 81.734.915,00 | 100,0% | 69.342.244,70 | 84,8% | 69.342.244,70 | 84,8% | ||||||||||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 63.700.000,00 | 4.683.011,00 | 68.383.011,00 | 68.383.011,00 | 68.383.011,00 | 100,0% | 53.246.595,59 | 77,9% | 53.246.595,59 | 77,9% | ||||||||
| 02.122 | 0571.11A7.1695 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho em Recife-PE | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | 1.118.271,00 | 335.481,00 | 782.790,00 | 782.790,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 100,0% | 11.678.345,51 | 75,6% | 11.678.345,51 | 75,6% | ||||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.658.744,00 | 2.658.744,00 | 2.658.744,00 | 2.658.744,00 | 100,0% | 2.233.990,08 | 84,0% | 2.233.990,08 | 84,0% | ||||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | - | 6.772,00 | 6.772,00 | 6.772,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0% | 241.674,14 | 80,6% | 241.674,14 | 80,6% | ||||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.200.000,00 | 2.422.740,00 | 21.622.740,00 | 21.622.740,00 | 21.622.740,00 | 100,0% | 18.594.088,64 | 86,0% | 18.594.088,64 | 86,0% | |||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | - | 187.848,00 | 187.848,00 | 187.848,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | 219.156,00 | 219.156,00 | 215.747,00 | 98,4% | 129.299,57 | 59,0% | 129.299,57 | 59,0% | ||||||||||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.393.706,84 | 87,1% | 981.951,38 | 61,4% | 981.951,38 | 61,4% | ||||||||||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.999.576,67 | 100,0% | 1.998.864,52 | 99,9% | 1.998.864,52 | 99,9% | ||||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[1] | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.565.355,00 | 211.000,00 | 1.354.355,00 | 1.354.355,00 | 1.273.797,64 | 94,1% | 1.059.871,26 | 78,3% | 1.059.871,26 | 78,3% | |||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[2] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 13.313.694,00 | 2.793.466,00 | 16.107.160,00 | 16.107.160,00 | 13.208.059,75 | 82,0% | 11.110.405,04 | 69,0% | 11.110.405,04 | 69,0% | |||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[3] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 25.053.153,00 | 25.053.153,00 | 25.053.153,00 | 23.683.677,19 | 94,5% | 18.221.895,15 | 72,7% | 18.221.658,44 | 72,7% | ||||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[4] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 2.294.291,00 | 2.294.291,00 | 2.294.291,00 | 728.246,74 | 31,7% | 368.486,16 | 16,1% | 368.486,16 | 16,1% | ||||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[5] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 2.754.904,00 | 1.000.000,00 | 3.754.904,00 | 3.754.904,00 | 2.739.599,00 | 73,0% | 2.587.621,74 | 68,9% | 2.587.621,74 | 68,9% | |||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[6] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0381 | Recursos de Convênios | 3 | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 100,0% | 201.868,38 | 23,8% | 201.868,38 | 23,8% | ||||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[7] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 3.245.096,00 | - | 1.000.000,00 | 2.245.096,00 | 2.245.096,00 | 1.685.729,97 | 75,1% | 1.161.934,48 | 51,8% | 1.161.934,48 | 51,8% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[8] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 1.081.699,00 | 1.081.699,00 | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[9] | Trabalho Seguro | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 118.461,00 | 65,8% | 89.451,60 | 49,7% | 89.451,60 | 49,7% | ||||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[10] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 325.000,00 | 111.000,00 | 436.000,00 | 436.000,00 | 362.647,76 | 83,2% | 264.223,98 | 60,6% | 264.223,98 | 60,6% | |||||||||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 340.496.070,00 | 18.263.305,00 | 358.759.375,00 | 358.759.375,00 | 358.759.374,06 | 100,0% | 308.114.285,99 | 85,9% | 308.114.285,99 | 85,9% | |||||||||
| 02.122 | 0571.1P66.0001[11] | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 167.455,47 | 167.455,47 | 167.455,47 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 124.514,00 | 124.514,00 | 124.514,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 86.538,00 | 86.538,00 | 86.538,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 1.577.344,34 | 1.577.344,34 | 1.468.661,67 | 93,1% | 925.301,95 | 58,7% | 925.301,95 | 58,7% | ||||||||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 1.774.653,00 | 1.774.653,00 | 1.774.653,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[12] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 105.213,74 | 105.213,74 | 46.719,74 | 44,4% | 23.109,34 | 22,0% | 23.109,34 | 22,0% | ||||||||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[13] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 7.196,40 | 7.196,40 | 7.196,40 | 100,0% | 7.196,40 | 100,0% | 7.196,40 | 100,0% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.00G5.0001[14] | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 7.630,00 | 7.630,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 28.846 | 0901.00G5.0020[15] | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 5.739,00 | 5.739,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.0005.0020[16] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 74.836,00 | 74.836,00 | 74.180,54 | 99,1% | 74.180,54 | 99,1% | 74.180,54 | 99,1% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[17] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 2.101.470,00 | 2.101.470,00 | 2.084.238,07 | 99,2% | 2.084.238,07 | 99,2% | 2.084.238,07 | 99,2% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[18] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 393.426,00 | 393.426,00 | 391.558,98 | 99,5% | 391.558,98 | 99,5% | 391.558,98 | 99,5% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.0625.0001[19] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 1.155.641,00 | 1.155.641,00 | 502.179,26 | 43,5% | 502.179,26 | 43,5% | 502.179,26 | 43,5% | ||||||||||
| Total | 628.383.937,00 | 40.101.104,00 | 2.628.180,00 | 665.856.861,00 | - | 4.998.555,95 | 2.583.101,00 | 673.438.517,95 | 663.772.479,75 | 98,6% | 560.261.536,82 | 83,2% | 560.261.300,11 | 83,2% | |||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||