| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A SETEMBRO DE 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 877.404,00 | 8.522.263,00 | - | 9.399.667,00 | 9.399.667,00 | 9.399.667,00 | 100,0% | 1.307.239,66 | 13,9% | 1.307.239,66 | 13,9% | |||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 50.489.164,00 | - | - | 50.489.164,00 | 50.489.164,00 | 50.489.164,00 | 100,0% | 50.073.546,25 | 99,2% | 50.073.546,25 | 99,2% | ||||||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 81.734.915,00 | - | - | 81.734.915,00 | 81.734.915,00 | 81.734.915,00 | 100,0% | 60.622.342,37 | 74,2% | 60.622.342,37 | 74,2% | ||||||||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 63.700.000,00 | 4.683.011,00 | - | 68.383.011,00 | 68.383.011,00 | 68.383.011,00 | 100,0% | 48.038.316,39 | 70,2% | 48.038.316,39 | 70,2% | |||||||
| 02.122 | 0571.11A7.1695 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho em Recife-PE | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | 1.118.271,00 | - | 335.481,00 | 782.790,00 | 782.790,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 15.438.720,00 | 100,0% | 9.270.266,88 | 60,0% | 9.270.266,88 | 60,0% | ||||||||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.658.744,00 | 2.658.744,00 | 2.658.744,00 | 2.658.744,00 | 100,0% | 2.014.831,44 | 75,8% | 2.014.831,44 | 75,8% | ||||||||||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0% | 225.404,41 | 75,1% | 225.404,41 | 75,1% | ||||||||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.200.000,00 | 2.422.740,00 | - | 21.622.740,00 | 21.622.740,00 | 21.622.740,00 | 100,0% | 16.979.549,94 | 78,5% | 16.979.549,94 | 78,5% | ||||||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | 219.156,00 | 219.156,00 | 215.747,00 | 98,4% | 110.707,75 | 50,5% | 110.707,75 | 50,5% | ||||||||||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.338.049,96 | 83,6% | 844.601,93 | 52,8% | 844.601,93 | 52,8% | ||||||||||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.999.576,67 | 100,0% | 1.998.864,52 | 99,9% | 1.998.864,52 | 99,9% | ||||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[1] | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.565.355,00 | 211.000,00 | 1.354.355,00 | - | 1.354.355,00 | 1.132.582,96 | 83,6% | 1.009.947,20 | 74,6% | 1.009.947,20 | 74,6% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[2] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 13.313.694,00 | 2.793.466,00 | 16.107.160,00 | - 98.445,82 | 16.008.714,18 | 13.065.612,75 | 81,6% | 9.958.618,28 | 62,2% | 9.958.618,28 | 62,2% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[3] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 25.053.153,00 | - | - | 25.053.153,00 | - 318.368,91 | 24.734.784,09 | 23.743.728,36 | 96,0% | 15.885.059,84 | 64,2% | 15.884.823,13 | 64,2% | |||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[4] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 2.294.291,00 | 2.294.291,00 | 2.294.291,00 | 728.246,74 | 31,7% | 368.486,16 | 16,1% | 368.486,16 | 16,1% | ||||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[5] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 2.754.904,00 | 1.000.000,00 | - | 3.754.904,00 | - 1.566.044,26 | 2.188.859,74 | 2.739.599,00 | 125,2% | 2.219.240,45 | 101,4% | 2.219.240,45 | 101,4% | |||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[6] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0381 | Recursos de Convênios | 3 | - | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 100,0% | 201.868,38 | 23,8% | 201.868,38 | 23,8% | |||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[7] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 3.245.096,00 | - | 1.000.000,00 | 2.245.096,00 | 2.245.096,00 | 1.508.850,97 | 67,2% | 280.143,28 | 12,5% | 280.143,28 | 12,5% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[8] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | - | 1.081.699,00 | 1.081.699,00 | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[9] | Trabalho Seguro | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 96.291,00 | 53,5% | 82.435,59 | 45,8% | 82.435,59 | 45,8% | |||||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[10] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 325.000,00 | 111.000,00 | 436.000,00 | 436.000,00 | 320.913,72 | 73,6% | 212.125,99 | 48,7% | 212.125,99 | 48,7% | |||||||||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 340.496.070,00 | 18.263.305,00 | 358.759.375,00 | 358.759.375,00 | 358.759.374,06 | 100,0% | 279.598.044,46 | 77,9% | 279.598.044,46 | 77,9% | |||||||||
| 02.122 | 0571.1P66.0001[11] | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | 167.455,47 | 167.455,47 | 72.000,00 | 43,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 153.360,00 | 153.360,00 | 153.360,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 86.538,00 | 86.538,00 | 86.538,00 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 1.646.344,34 | 1.646.344,34 | 1.416.382,14 | 86,0% | 677.511,86 | 41,2% | 677.511,86 | 41,2% | ||||||||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 1.774.653,00 | 1.774.653,00 | 1.770.153,00 | 99,7% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[12] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 58.494,00 | 58.494,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[13] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | 7.196,40 | 7.196,40 | 7.196,40 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.00G5.0001[14] | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 5.739,00 | 5.739,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||||||
| 28.846 | 0901.00G5.0020[15] | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 7.630,00 | 7.630,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.0005.0020[16] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 74.836,00 | 74.836,00 | 74.180,54 | 99,1% | 74.180,54 | 99,1% | 74.180,54 | 99,1% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[17] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 2.101.470,00 | 2.101.470,00 | 2.084.238,07 | 99,2% | 2.084.238,07 | 99,2% | 2.084.238,07 | 99,2% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[18] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 393.426,00 | 393.426,00 | 391.558,98 | 99,5% | 391.558,98 | 99,5% | 391.558,98 | 99,5% | ||||||||||
| 28.846 | 0901.0625.0001[19] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | 510.641,00 | 510.641,00 | 478.348,34 | 93,7% | 478.348,34 | 93,7% | 478.348,34 | 93,7% | ||||||||||
| Total | 628.383.937,00 | 39.906.484,00 | 2.628.180,00 | 665.662.241,00 | - | 4.404.682,21 | 600.242,01 | 670.667.165,22 | 663.058.489,66 | 98,9% | 505.007.478,96 | 75,3% | 505.007.242,25 | 75,3% | |||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||