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PETIC TRT6 2015 - 2020
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OE3 – Aprimorar a gestão e governança de TI.
Risco
Causa
Consequência
Ação Prevenção/Contingência
Responsável
Monitoramento
do
PETI
/
PDTI
não
realizado
ou
ineficiente

Equipe
insuficiente
para
realizar o monitoramento
detalhadamente;

Dificuldade para obter a
participação das equipes
de TI no repasse correto
das informações;

Falta de completude na
apuração
dos
dados
relativos aos indicadores.
.

Não acompanhamento dos
indicadores
e
metas
do
PETI;

Falta de visualização dos
desvios
em
relação
ao
alcance
das
metas
estabelecidas.

Solicitar
apoio
da
Diretoria
de
TI
e
Direção Geral em relação à participação
de todos os envolvidos no levantamento
das informações para acompanhamento
dos objetivos e indicadores do PETI;

Instituir
formalmente
um
processo
BPMN
para
definir
os
fluxos
de
atividades
para
o
monitoramento
da
execução do PETI;
Seção
de
Planejamento
e
Qualidade
dos
Processos de TI
Não
alcançar
as
metas
estabelecidas
para
o
iGovTI.

Mudanças
nos
parâmetros
de
mensuração do iGovTI;

Pouca
participação
da
Alta Gestão nas ações de
Governança de TI;

Ausência
de
planejamento das ações
internas para alcance das
metas do iGovTI;

Não realização de todas
as ações necessárias e
planejadas
para
a
melhoria
da
governança
e gestão de TI.

Não realizar as melhorias
necessárias
planejadas
para
a
gestão
e
governança de TI;

Dificuldade para alcançar a
meta
que
prevê
o
nível
“Aprimorado” até 2020.

Realizar avaliações periódicas internas
do
iGovTI,
de
forma
a
verificar
a
situação atual para alcance das metas;

Identificar
possíveis
pontos
de
falha
para alcance das metas do iGovTI e
traçar planos de melhorias;

Alinhar com a alta gestão as ações de
governança
que
precisam
ser
aprimoradas para atender as avaliações
do TCU;

Avaliar,
continuamente,
se
as
ações
planejadas para o alcance das metas do
iGovTI
estão
sendo
realizadas
e
de
forma correta.
Seção
de
Planejamento
e
Qualidade
dos
Processos de TI