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PETIC TRT6 2015 - 2020
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OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças de TI
Risco
Causa
Consequência
Ação Prevenção/Contingência
Responsável
Não
efetuar
a
liquidação
orçamentária
dentro
das
metas definidas.

Recursos
descentralizados próximo
ao final do exercício;

Demora excessiva para a
entrega de produtos e/ou
serviços.
Excesso
de
empenhos
inscritos em restos a pagar

Contatar
fornecedores,
informando
prazo máximo para entrega;

Manter
contato
constante
com
as
áreas de orçamento do TRT6 e do
CSJT.

Seção de Apoio
Técnico-
Administrativo;

Área técnica
responsável pela
contratação;

Diretoria da STI.
Não
efetuar
o
empenho
orçamentário
dentro
das
metas definidas.
Corte
e/ou
contingenciamento
no
orçamento previsto;

Impossibilidade
de
cumprimento do plano de
contratações;

Prejuízo
na
qualidade
do
serviço prestado pela STI
Verificar disponibilidade orçamentária de
outras áreas do Tribunal

Seção de Apoio
Técnico-
Administrativo;

Diretoria da STI.
Baixo
índice
de
execução
das
ações
previstas
no
Plano de Contratações de
TI do Regional.

Atraso na liberação dos
recursos orçamentários;

Alteração
na priorização
da
destinação
do
orçamento da instituição;

Licitações desertas e/ou
fracassadas;

Termo
de
referência
inadequado
ao
que
se
almeja adquirir;

Alto lapso temporal entre
o pedido e a entrega do
objeto licitado.
Baixa confiabilidade no plano
enquanto
instrumento
de
planejamento;

Efetuar previamente a priorização das
ações do plano;

Ampliar ao máximo as pesquisas de
preços efetuadas;

Adequar
ao
máximo
o
termo
de
referência
às
necessidades
do
Regional.

Seção de Apoio
Técnico-
Administrativo;

Área técnica
responsável pela
contratação;

Área requisitante
da solução