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PETI TRT6 2015 - 2020
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OE2 – Aprimorar a gestão e governança de TI.
Risco
Causa
Consequência
Ação Prevenção/Contingência
Responsável
Monitoramento do PETI /
PDTI não realizado ou
ineficiente
•
Equipe insuficiente para
realizar o monitoramento
detalhadamente;
•
Dificuldade para obter a
participação das equipes
de TI no repasse correto
das informações;
•
Falta de completude na
apuração dos dados
relativos aos indicadores.
.
•
Não acompanhamento dos
indicadores e metas do
PETI;
•
Falta de visualização dos
desvios em relação ao
alcance das metas
estabelecidas.
•
Solicitar apoio da Diretoria de TI e
Direção Geral em relação à participação
de todos os envolvidos no levantamento
das informações para acompanhamento
dos objetivos e indicadores do PETI;
•
Instituir formalmente um processo
BPMN para definir os fluxos de
atividades para o monitoramento da
execução do PETI;
Seção de
Planejamento e
Qualidade dos
Processos de TI
Não alcançar as metas
estabelecidas para o
iGovTI.
•
Mudanças nos
parâmetros de
mensuração do iGovTI;
•
Pouca participação da
Alta Gestão nas ações de
Governança de TI;
•
Ausência de
planejamento das ações
internas para alcance das
metas do iGovTI;
•
Não realização de todas
as ações necessárias e
planejadas para a
melhoria da governança
e gestão de TI.
•
Não realizar as melhorias
necessárias planejadas
para a gestão e
governança de TI;
•
Dificuldade para alcançar a
meta que prevê o nível
“Aprimorado” até 2020.
•
Realizar avaliações periódicas internas
do iGovTI, de forma a verificar a
situação atual para alcance das metas;
•
Identificar possíveis pontos de falha
para alcance das metas do iGovTI e
traçar planos de melhorias;
•
Alinhar com a alta gestão as ações de
governança que precisam ser
aprimorados para atender as avaliações
do TCU;
•
Avaliar, continuamente, se as ações
planejadas para o alcance das metas do
iGovTI estão sendo realizadas e de
forma correta.
Seção de
Planejamento e
Qualidade dos
Processos de TI