Publicada em 04/04/2014 às 08h42 (atualizada há 09/09/2020 - 12:43)
Em conformidade com o Parecer nº 2/2013-SCI/CNJ, são relacionados abaixo o Plano de Auditoria de Longo Prazo referentes a 2014 a 2017 e 2018 a 2021, bem como os respectivos Planos Anuais de Auditoria, elaborados de acordo com a Resolução CNJ nº 171, de 1º de março de 2013.
PLANOS DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2018 a 2021 (.odt 29.96 KB)
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2014 a 2017 (.odt 29.5 KB)
PLANO ANUAIS DE AUDITORIA
- Programação de Auditorias para 2020 - alterado em 21/08/2020 (.odt 25.05 KB)
- Programacão de Auditorias para 2020.odt (.odt 32.77 KB)
- Programação de Auditorias para 2019 (.odt 70.2 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2020 - alterado em 21/08/2020 (.odt 880.87 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2020 (.odt 797.51 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2019 (.odt 5.88 MB)
- Plano Anual de Auditoria - 2018 (.odt 27.05 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2017 (.odt 25.89 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2016 (.odt 26.76 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2015 (.odt 27.31 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2014 (.odt 29.06 KB)
RELATORIOS DE AUDITORIA
Ano 2020
- RA CAUDI SCDP Nª 001/2020 -auditoria de avaliação de controles internos do processo de pagamento de servidores requisitados (.pdf 9.04 MB) / Versão em ODT - RA CAUDI SCDP Nª 001/2020 (.odt 100.73 KB)
Ano 2019
- RA 1 2019 - Auditoria de Avaliação da Implantação do Programa Estrat. de Gov. em Gestão de Pessoas. (.pdf 140.71 KB)
- RA 2 2019 - Auditoria de Obras (.pdf 199.17 KB)
- RA 3 2019 - Auditoria de Restos a Pagar - 2018 (.pdf 257.14 KB)
- RA 4 2019 - Auditoria de Avaliação de Controles - STIC (.pdf 100.21 KB)
- RA 5 2019 - Auditoria de Retencao de Tributos.pdf (.pdf 135.29 KB)
- RA 6 2019 - Auditoria de Avaliacao Ação_Coordenada CNJ_2019 (.pdf 109.44 KB)
- RA 7 2019 - Auditoria Implantacao da Governanca Institucional de Contratos (.pdf )
- RA 8 2019 - Auditoria na Gestão de Riscos nas Contratacoes (.pdf 132.27 KB)
Ano 2018
- RA 1 2018 Auditoria da Avaliação da Implantação de Gestão de Riscos (.pdf 206.95 KB)
- RA 2 2018 Auditoria da Avaliação do Patrimônio Imobiliário (.pdf 3.42 MB)
- RA 3 2018 Auditoria de Gestão de Bens Móveis (.pdf 160.01 KB)
- RA 4 2018 Auditoria da Gestão Contratual (.pdf 189.12 KB)
- RA 5 2018 Ação Coordenada CNJ - Governança e Gestão de TI (.pdf 259.92 KB)
- RA 6 2018 Auditoria da Execução Orçamentária (.pdf 204.08 KB)
- RA 7 2018 Auditoria nas Locações de Imóveis (.pdf 188.89 KB)
- RA 8 2018 Auditoria da Utilização dos Bens e Serviços de TIC - CSJT (2016 e 2017) (.pdf 202.57 KB)
- RA 9 2018 Auditoria de Gestão de Bens de Consumo (.pdf 195.76 KB)
- RA 10 2018 Auditoria da Aplicação dos recursos dos programas "Trabalho Seguro" e "Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem" (.pdf 155.44 KB)
Ano 2017
- RA 1 2017 Auditoria da Gestão de Bens Móveis (.pdf 4.56 MB)
- RA 2 2017 Auditoria da Concessão e do Pagto Adicional de Qualificação (.pdf 2.58 MB)
- RA 3 2017 Auditoria nos Procedimentos de Pagtos. e de Retenção dos Contratos Administrativos (.pdf 4.94 MB)
- RA 4 2017 Auditoria da Gestão de Segurança da Informação (.pdf 5.92 MB)
- RA 5 2017 Auditoria das Contratações de Soluções de TIC (.pdf 2.83 MB)
- RA 6 2017 Auditoria da Gestão de Transportes (.pdf 5.7 MB)
- RA 7 2017 Auditoria na Concessão e Pagto. da Indenização de Transporte e da GAE (.pdf 2.11 MB)
RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DE AUDITORIA
Ano 2020
- RAA 1 2020 Acompanhamento da auditoria de gestão de pessoas (.pdf 239.37 KB) - Versão ODT - RAA 1/2020 (.odt 701.42 KB)
- RAA 2 2020 Aacompanhamento da auditoria de locação de imóveis (.pdf 945.95 KB) / Versão ODT - RAA2/2020 (.odt 80.27 KB)
- RAA 3 2020 Acompanhamento da auditoria de gestão contratual (.pdf 2.79 MB) / Versão ODT - RAA3/2020 (.odt 96.35 KB)
- RAA 4 2020 Acompanhamento da auditoria de bens móveis (.pdf 204.57 KB) / Versão ODT - RAA 4/2020 (.odt 129.91 KB)
- RAA 5 2020 Acompanhamento da auditoria de implantação da institucional e de gestão de contratos (.pdf 1.57 MB)/ Versão ODT - RAA 5/2020 (.odt 111.26 KB)
Ano 2019
- RAA 1 2019 Acomp na Execução da Amortizacão e Depreciacão de Bens (.pdf 114.5 KB)
- RAA 2 2019 Acomp Gestão Segurança da Informação (.pdf 333.11 KB)
- RAA 3 2019 Acomp Implantação da Gestão de Riscos (.pdf 236.59 KB)
- RAA 4 2019 Acomp Gestão de Transporte (.pdf 517.41 KB)
- RAA 5 2019 Acomp Execução Orçamentária (.pdf 306.99 KB)
- RAA 6 2019 Acomp Patrimônio Imobiliário (.pdf 319.48 KB)
- RAA 7 2019 Acomp Auditoria Entic Jud (.pdf 124.33 KB)
- RAA 9 2019 Acomp Aud Gestão Contratual (.pdf 306.59 KB)
- RAA 10 2019 Acomp Aud Locações de Imóveis (.pdf 167.83 KB)
- RAA 11 2019 Acomp Governanca_e_Gestao_de_TIC.pdf (.pdf 251.23 KB)
- RAA 12 2019 Acompanhamento de auditoria de gestão de bens móveis (.pdf 349.72 KB) / Versão ODT - RAA 12/2019 (.odt 67.94 KB)
- RAA 13 2019 Acomp de Gestão de Bens de Consumo (.pdf 691.14 KB) / Versão ODT - RAA 13/2019 (.odt 64.29 KB)
- RAA 14 2019 Acomp de Patrimonio Imobiliário (.pdf 175 KB)
- RAA 15 2019 Acompanhamento da auditoria de gestão de transporte (.pdf 183.27 KB) / Versão ODT - RAA 15/2019 (.odt 69.31 KB)
Ano 2018
- RAA 1 2018 Acomp Pagto e Retenção Contratos Administrativos (.pdf 110.98 KB)
- RAA 2 2018 Acomp Gestão de Bens Móveis - Exercício 2016 Analise Inicial (.pdf 2.55 MB)
- RAA 3 2018 Acomp Adicional de Qualificação (.pdf 112.1 KB)
- RAA 4 2018 Acomp Avaliação da Gestão Sustentável (Avaliação Final) (.pdf 1.77 MB)
- RAA 5 2018 Acomp Concessão pagto. Ind. Transporte e GAE (.pdf 123.38 KB)
- RAA 6 2018 Acomp Contratações de STIC (.pdf 101.71 KB)
- RAA 7 2018 Acomp Processos de Doação de Bens (.pdf 1.19 MB)
- RAA 8 2018 Acomp Utilizacão Recursos CSJT - 2016/2017 (.pdf 185.18 KB)
- RAA 9 2018 Acomp Gestão de Bens Moveis 2016 (Análise Final) (.pdf 2.06 MB)
ANO 2017
- RAA 1 2017 Acomp Conf Serv Terc MO Residente (.pdf 3.67 MB)
- RAA 2 2017 Acomp Aud Gestão Bens Móveis - Ex. 2014 (.pdf 1.23 MB)
- RAA 3 2017 Acomp Aud Acum Cargos Públicos (Análise Final) (.pdf 1.6 MB)
- RAA 4 2017 Acomp Aud Comp Planilha de Custos Formação de Preços (.pdf 1.69 MB)
- RMA 5 2017 Mon. Ação Coordenada Recursos Invest. CSJT em 2015 (.pdf 67.23 KB)
- RMA 6 2017 Mon. Aud Execução Depreciação e Amortização (.pdf 3.43 MB)
- RAA 7 2017 Acomp Aud Impl Gestão Sustentável (.pdf 2.23 MB)
- RAA 8 2017 Acomp Aud Proc Doação Bens (.pdf 1.91 MB)