RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 |
ANEXO II -
EXERCÍCIO 2009 |
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa/Ação |
Função/ |
Esfera |
GND |
Modalidade |
Fonte |
Dotação |
Suplementação |
Cancelamento |
Contingenciamento |
Dotação |
Mov. Líquida |
Dotação |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Subfunção |
|
|
de Aplicação |
|
Inicial |
|
Autorizada |
dos Créditos |
Líquida |
|
|
|
|
|
0089 |
Previdência de Inativos e Pensionistas da União |
|
0396 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
90 |
0100 |
150.000,00 |
3.742.958,00 |
- |
- |
3.892.958,00 |
- |
3.892.958,00 |
3.891.197,16 |
99,95% |
3.826.769,04 |
98,30% |
3.826.769,04 |
98,30% |
0396 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
90 |
0156 |
38.656.566,00 |
2.007.273,00 |
- |
- |
40.663.839,00 |
- |
40.663.839,00 |
40.662.745,76 |
100,00% |
40.552.027,18 |
99,73% |
40.552.027,18 |
99,73% |
0396 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
90 |
0169 |
58.600.624,00 |
- |
- |
- |
58.600.624,00 |
- |
58.600.624,00 |
58.600.624,00 |
100,00% |
58.595.142,49 |
99,99% |
58.595.142,49 |
99,99% |
|
Total do Programa/Ação |
|
97.407.190,00 |
5.750.231,00 |
- |
- |
103.157.421,00 |
- |
103.157.421,00 |
103.154.566,92 |
100,00% |
102.973.938,71 |
99,82% |
102.973.938,71 |
99,82% |
|
|
|
|
|
|
0571 |
Prestação Jurisdicional Trabalhista |
|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
91 |
0100 |
53.970.975,00 |
- |
- |
- |
53.970.975,00 |
- |
53.970.975,00 |
53.970.975,00 |
100,00% |
52.110.329,89 |
96,55% |
52.110.329,89 |
96,55% |
11A7 |
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
90 |
0100 |
1.804.350,00 |
- |
1.804.350,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça |
02.122 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
640.846,23 |
640.846,23 |
640.846,23 |
100,00% |
195.415,84 |
30,49% |
195.415,84 |
30,49% |
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça |
02.122 |
01 |
04 |
90 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
554.060,97 |
554.060,97 |
554.060,97 |
100,00% |
177.656,02 |
32,06% |
177.656,02 |
32,06% |
2003 |
Ações de Informática |
02.126 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
1.185.200,00 |
- |
- |
- |
1.185.200,00 |
- |
1.185.200,00 |
1.182.647,38 |
99,78% |
745.974,40 |
62,94% |
745.974,40 |
62,94% |
2003 |
Ações de Informática |
02.126 |
01 |
04 |
90 |
0100 |
350.000,00 |
- |
- |
- |
350.000,00 |
- |
350.000,00 |
349.273,16 |
99,79% |
81.688,00 |
23,34% |
81.688,00 |
23,34% |
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
03 |
90 |
0100 |
3.168.649,00 |
- |
327.942,00 |
- |
2.840.707,00 |
- |
2.840.707,00 |
2.839.656,40 |
99,96% |
2.644.180,19 |
93,08% |
2.644.180,19 |
93,08% |
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
04 |
90 |
0100 |
10.000,00 |
45.500,00 |
- |
- |
55.500,00 |
- |
55.500,00 |
55.417,00 |
99,85% |
1.474,00 |
2,66% |
1.474,00 |
2,66% |
2010 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados |
02.365 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
972.000,00 |
301.102,00 |
- |
- |
1.273.102,00 |
- |
1.273.102,00 |
1.273.102,00 |
100,00% |
1.272.661,77 |
99,97% |
1.272.661,77 |
99,97% |
2011 |
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
300.000,00 |
- |
8.400,00 |
- |
291.600,00 |
- |
291.600,00 |
291.600,00 |
100,00% |
265.560,20 |
91,07% |
265.560,20 |
91,07% |
2012 |
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |
02.306 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
8.589.577,00 |
3.227.509,00 |
- |
- |
11.817.086,00 |
- |
11.817.086,00 |
11.817.086,00 |
100,00% |
11.815.877,31 |
99,99% |
11.815.877,31 |
99,99% |
2C73 |
Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. (E-JUS) |
02.126 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
59.344,00 |
59.344,00 |
40.798,99 |
68,75% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4091 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.128 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
630.000,00 |
- |
133.785,00 |
- |
496.215,00 |
- |
496.215,00 |
496.106,89 |
99,98% |
376.380,41 |
75,85% |
376.380,41 |
75,85% |
4091 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.128 |
01 |
04 |
90 |
0100 |
20.000,00 |
- |
- |
- |
20.000,00 |
- |
20.000,00 |
17.476,25 |
87,38% |
12.357,22 |
61,79% |
12.357,22 |
61,79% |
4224 |
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
02.061 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
300.000,00 |
80.000,00 |
- |
- |
380.000,00 |
- |
380.000,00 |
380.000,00 |
100,00% |
376.990,90 |
99,21% |
376.990,90 |
99,21% |
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
01 |
90 |
0100 |
284.778.006,00 |
5.628.069,00 |
- |
- |
290.406.075,00 |
- |
290.406.075,00 |
290.405.160,97 |
100,00% |
290.397.727,77 |
100,00% |
290.397.727,77 |
100,00% |
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
01 |
91 |
0100 |
770.000,00 |
- |
- |
- |
770.000,00 |
- |
770.000,00 |
770.000,00 |
100,00% |
768.410,21 |
99,79% |
768.410,21 |
99,79% |
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
15.300.277,76 |
1.581.769,00 |
200.000,00 |
- |
16.682.046,76 |
- |
16.682.046,76 |
16.681.930,56 |
100,00% |
15.072.421,76 |
90,35% |
15.072.421,76 |
90,35% |
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
91 |
0100 |
1.968.733,24 |
- |
- |
- |
1.968.733,24 |
- |
1.968.733,24 |
1.968.733,24 |
100,00% |
1.247.124,85 |
63,35% |
1.247.124,85 |
63,35% |
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
90 |
0100 |
- |
875.090,00 |
- |
- |
875.090,00 |
- |
875.090,00 |
875.010,04 |
99,99% |
46.963,25 |
5,37% |
46.963,25 |
5,37% |
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
03 |
90 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
69.600,00 |
69.600,00 |
69.600,00 |
100,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
Total do Programa/Ação |
|
374.117.768,00 |
11.739.039,00 |
2.474.477,00 |
- |
383.382.330,00 |
1.323.851,20 |
384.706.181,20 |
384.679.481,08 |
99,99% |
377.609.193,99 |
98,16% |
377.609.193,99 |
98,16% |
|
|
|
|
0901 |
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
90 |
0100 |
511.825,00 |
- |
15.944,00 |
- |
495.881,00 |
2.074.796,00 |
2.570.677,00 |
2.570.674,77 |
100,00% |
2.570.674,77 |
100,00% |
2.570.674,77 |
100,00% |
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
90 |
0153 |
- |
- |
- |
- |
- |
54.288,00 |
54.288,00 |
54.288,00 |
100,00% |
54.288,00 |
100,00% |
54.288,00 |
100,00% |
0625 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
90 |
0100 |
1.600.000,00 |
- |
853.790,00 |
- |
746.210,00 |
- |
746.210,00 |
497.477,83 |
66,67% |
497.477,83 |
66,67% |
497.477,83 |
66,67% |
|
Total do Programa/Ação |
|
2.111.825,00 |
- |
869.734,00 |
- |
1.242.091,00 |
2.129.084,00 |
3.371.175,00 |
3.122.440,60 |
92,62% |
3.122.440,60 |
92,62% |
3.122.440,60 |
92,62% |
|
|
|
|
|
Total Geral |
|
473.636.783,00 |
17.489.270,00 |
3.344.211,00 |
- |
487.781.842,00 |
3.452.935,20 |
491.234.777,20 |
490.956.488,60 |
99,94% |
483.705.573,30 |
98,47% |
483.705.573,30 |
98,47% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|