RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 |
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ANEXO II -
EXERCÍCIO 2010 |
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Programática |
Descrição
do Programa/Ação |
Função/ Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação |
Suplementação |
Cancelamento |
Contingenciamento |
Dotação |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Inicial |
Autorizada |
Provisão |
Destaques |
Líquida |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H=E+F+G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
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0089 |
Previdência de Inativos e Pensionistas
da União |
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0396 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0100 |
100.000,00 |
2.207.735,00 |
- |
- |
2.307.735,00 |
- |
- |
2.307.735,00 |
2.307.735,00 |
100,00% |
1.947.471,74 |
84,39% |
1.947.471,74 |
84,39% |
|
0396 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0156 |
32.427.471,00 |
- |
- |
- |
32.427.471,00 |
- |
- |
32.427.471,00 |
32.427.471,00 |
100,00% |
32.427.471,00 |
100,00% |
32.427.471,00 |
100,00% |
|
0396 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09.272 |
02 |
01 |
0169 |
70.328.503,00 |
11.359.851,00 |
- |
- |
81.688.354,00 |
- |
- |
81.688.354,00 |
81.688.354,00 |
100,00% |
81.688.354,00 |
100,00% |
81.688.354,00 |
100,00% |
|
|
Total do Programa/Ação |
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|
102.855.974,00 |
13.567.586,00 |
- |
- |
116.423.560,00 |
- |
- |
116.423.560,00 |
116.423.560,00 |
100,00% |
116.063.296,74 |
99,69% |
116.063.296,74 |
99,69% |
|
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0571 |
Prestação Jurisdicional Trabalhista |
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|
09HB |
Cont. da União, de suas Aut. e Fund. para o Custeio do Regime
de Prev. do Serv. Púb. Fed. |
02.122 |
01 |
01 |
0100 |
53.432.097,00 |
3.127.725,00 |
- |
- |
56.559.822,00 |
- |
- |
56.559.822,00 |
52.384.712,56 |
92,62% |
52.084.712,56 |
92,09% |
52.084.712,56 |
92,09% |
|
13I1 |
Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Olinda-PE |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
- |
960.000,00 |
- |
- |
960.000,00 |
- |
- |
960.000,00 |
- |
|
- |
|
- |
|
|
13I8 |
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de
Paulista-PE |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
- |
1.340.000,00 |
- |
- |
1.340.000,00 |
- |
- |
1.340.000,00 |
- |
|
- |
|
- |
|
|
11A7 |
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
2.300.000,00 |
- |
2.300.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça |
02.122 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
465.196,12 |
- |
465.196,12 |
465.196,12 |
100,00% |
187.118,49 |
40,22% |
187.118,49 |
40,22% |
|
1P66 |
Modernização de Instalações Físicas da Justiça |
02.122 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
318.880,99 |
- |
318.880,99 |
318.880,99 |
100,00% |
221.323,37 |
69,41% |
221.323,37 |
69,41% |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e
seus Dependentes |
02.301 |
02 |
03 |
0100 |
2.674.153,00 |
102.235,00 |
- |
- |
2.776.388,00 |
- |
- |
2.776.388,00 |
2.775.922,95 |
99,98% |
2.343.520,09 |
84,41% |
2.343.520,09 |
84,41% |
|
2010 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados |
02.365 |
01 |
03 |
0100 |
1.206.240,00 |
75.320,00 |
82.235,00 |
- |
1.199.325,00 |
- |
- |
1.199.325,00 |
1.199.325,00 |
100,00% |
1.188.600,00 |
99,11% |
1.188.600,00 |
99,11% |
|
2011 |
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |
02.331 |
01 |
03 |
0100 |
200.113,00 |
122.625,00 |
20.000,00 |
- |
302.738,00 |
- |
- |
302.738,00 |
302.738,00 |
100,00% |
275.626,99 |
91,04% |
275.626,99 |
91,04% |
|
2012 |
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |
02.306 |
01 |
03 |
0100 |
11.774.040,00 |
343.541,00 |
- |
- |
12.117.581,00 |
- |
- |
12.117.581,00 |
12.117.498,14 |
100,00% |
12.117.281,77 |
100,00% |
12.117.281,77 |
100,00% |
|
2C73 |
Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. (E-JUS) |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
89.016,00 |
- |
89.016,00 |
89.015,84 |
100,00% |
59.343,84 |
66,67% |
59.343,84 |
66,67% |
|
4091 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.128 |
01 |
03 |
0100 |
700.000,00 |
50.000,00 |
- |
- |
750.000,00 |
- |
- |
750.000,00 |
749.861,20 |
99,98% |
690.433,44 |
92,06% |
690.433,44 |
92,06% |
|
4091 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02.128 |
01 |
04 |
0100 |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
|
4224 |
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
400.000,00 |
- |
- |
- |
400.000,00 |
- |
- |
400.000,00 |
399.690,90 |
99,92% |
398.883,61 |
99,72% |
398.883,61 |
99,72% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
01 |
0100 |
285.325.884,00 |
20.224.522,00 |
- |
- |
305.550.406,00 |
- |
- |
305.550.406,00 |
305.550.406,00 |
100,00% |
304.574.844,18 |
99,68% |
304.574.844,18 |
99,68% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
03 |
0100 |
21.448.364,00 |
160.000,00 |
- |
- |
21.608.364,00 |
- |
- |
21.608.364,00 |
21.608.236,45 |
100,00% |
17.859.096,32 |
82,65% |
17.859.096,32 |
82,65% |
|
4256 |
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
02.061 |
01 |
04 |
0100 |
1.500.000,00 |
- |
- |
- |
1.500.000,00 |
- |
- |
1.500.000,00 |
1.499.910,45 |
99,99% |
842.592,78 |
56,17% |
842.592,78 |
56,17% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
22.500,00 |
- |
22.500,00 |
22.500,00 |
100,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
5093 |
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação
Jurisdicional na J. T. |
02.126 |
01 |
04 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.078.276,14 |
- |
1.078.276,14 |
1.078.189,50 |
99,99% |
969.472,00 |
89,91% |
969.472,00 |
89,91% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
381.010.891,00 |
26.505.968,00 |
2.452.235,00 |
- |
405.064.624,00 |
1.973.869,25 |
- |
407.038.493,25 |
400.562.084,10 |
98,41% |
393.812.849,44 |
96,75% |
393.812.849,44 |
96,75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0901 |
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.519.879,00 |
2.519.879,00 |
2.434.219,65 |
96,60% |
2.434.219,65 |
96,60% |
2.434.219,65 |
96,60% |
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
03 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.475,00 |
38.475,00 |
36.898,74 |
95,90% |
36.898,74 |
95,90% |
36.898,74 |
95,90% |
|
0005 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
02 |
01 |
0153 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
377.281,00 |
377.281,00 |
377.280,28 |
100,00% |
377.280,28 |
100,00% |
377.280,28 |
100,00% |
|
0625 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.693.699,00 |
5.693.699,00 |
3.227.226,76 |
56,68% |
3.227.226,76 |
56,68% |
3.227.226,76 |
56,68% |
|
0625 |
Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Peq. Valor devida
pela União, Aut. e Fund. Púb. |
28.846 |
01 |
01 |
0178 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.635.330,00 |
8.635.330,00 |
8.635.330,00 |
100,00% |
8.635.330,00 |
100,00% |
8.635.330,00 |
100,00% |
|
|
Total do Programa/Ação |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.264.664,00 |
17.264.664,00 |
14.710.955,43 |
85,21% |
14.710.955,43 |
85,21% |
14.710.955,43 |
85,21% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Geral |
|
|
|
|
483.866.865,00 |
40.073.554,00 |
2.452.235,00 |
- |
521.488.184,00 |
1.973.869,25 |
17.264.664,00 |
540.726.717,25 |
531.696.599,53 |
98,33% |
524.587.101,61 |
97,02% |
524.587.101,61 |
97,02% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obs.:
Movimentação Líquida de Créditos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Provisão: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coluna
Destaques: Destaques Recebidos - Destaques Concedidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|