Publicada em 11/09/2020 às 14h52 (atualizada há 13/03/2023 - 15:39)
SECRETARIA DE AUDITORIA - SAUD
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MISSÃO |
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Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliações e consultorias objetivas, baseadas em risco, sobre a eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, atuando na 3ª linha de defesa do TRT6. |
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VISÃO |
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Ser reconhecida pelos relevantes serviços prestados, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos, para o aperfeiçoamento dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança corporativa, e pela relevante contribuição junto a órgãos de controle externo. |
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VALORES |
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Independência Objetividade Profissionalismo Confidencialidade |
Cooperatividade Imparcialidade Integridade Valorização das pessoas |
1. ORGANOGRAMA
2. ATO QUE REGULAMENTA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AUDITORIA
3. NORMAS RELATIVAS À AUDITORIA INTERNA
- Resolução CSJT nº 282/2021 (.pdf 339 KB) - Aprova o Estatuto de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho e o Código de Ética das Unidades de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho.
- Resolução CNJ nº 308/2020 (.pdf 2.17 MB) - Organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.
- Resolução CNJ nº 309/2020 (.pdf 6.38 MB) - Aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário DIRAUD-Jud e dá outras providências.
4. COMPOSIÇÃO
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Unidade |
Titular da Unidade |
Substituto Legal |
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Secretaria de Auditoria - SAUD auditoria@trt6.jus.br -Telefone (81) 32253229 |
Avany Gomes da Cunha Cavalcanti avany.gomes@trt6.jus.br |
Esdras Carneiro Ferreira esdras.carneiro@trt6.jus.br |
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Seção de Auditoria Financeira - SAF - Telefone (81) 32253428 |
Esdras Carneiro Ferreira esdras.carneiro@trt6.jus.br |
Lomanto de Amorim Marques lomanto.marques@trt6.jus.br |
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Seção de Auditoria das Contratações - SAC - Telefone (81) 32253227 |
Patrícia Inês Bacelar Gonçalves de Melo patricia.ines@trt6.jus.br |
Ana Claudia Batista Voss ana.voss@trt6.jus.br |
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Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas - SAGP Telefone (81) 32253228 |
Renata Rodrigues Saraiva de Macedo renata.macedo@trt6.jus.br |
Magna Cristina Cruz Silva magna.cristina@trt6.jus.br |
| Seção de Monitoramento, Acompanhamento e Auditoria dos Atos de Gestão - SMAAAG Telefone (81) 32253428 |
Silvio Ramos da Silva silvio.ramos@trt6.jus.br |
Fábio Soares Nunes fabio.nunes@trt6.jus.br |
5. CUMPRIMENTO DAS LEIS Nº 8429/1992 e Nº 8730/1993 (Declarações de Bens e Rendas)
ANO 2021 - IN TCU 87/2020 - PROAD 19775/2022
ANO 2020 - IN TCU 87/2020 - PROAD 20215/2021
ANO 2019 - IN TCU 67/2011 - PROAD 19600/2020
ANO 2018 - IN TCU 67/2011 - PROAD 1584/2019
6. INDICADORES DE DESEMPENHO (em construção)
7. AUDITORIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO – PORTARIA CNJ Nº 106, DE 31 DE MARÇO DE 2022)
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Item |
Fundamentação |
Link |
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75 – Prestações de contas do ano anterior? |
Art. 8º, II, primeira parte, e III, da IN TCU nº 84/2020. |
https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas |
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76 – Relatório Anual de Atividades Exercidas, Certificado de Auditoria contendo o Parecer do Órgão de Controle Interno? |
Art. 4º e 5º da Resolução CNJ nº 308/2020; arts. 13, §6º da IN TCU nº 84/2020. |
https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas |
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77 – Publicação da decisão quanto à regularidade das contas proferida pelo Órgão de Controle Externo? |
Acórdão TCU no 2.622/2015 – Plenário. Boas Práticas. |
https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas |
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78 – Plano Anual de Auditoria e Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud)? |
Resolução CNJ nº 309/2020 arts. 32 e 69 |
Documentos abaixo |
Planos de auditoria de longo prazo
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2022 a 2025 (.odt 145.33 KB)
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2018 a 2021 (.odt 29.96 KB)
Planos anuais de auditoria
- Programação de Auditorias e Atividades Permanentes para 2023 (.odt 31.7 )
- Programação de Auditorias para 2022 - alterado em 02/12/2022(.odt 27.77 KB)
- Programação de Auditorias para 2022 (.odt 30.35 KB)
- Programação de Auditorias para 2021 (.odt 36.94 KB)
- Programação de Auditorias para 2020 - alterado em 21/08/2020 (.odt 25.05 KB)
- Programacão de Auditorias para 2020 (.odt 32.77 KB)
- Programação de Auditorias para 2019 (.odt 70.2 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2023 (.odt 3.66 MB)
- Plano Anual de Auditoria - 2022 - alterado em 02/12/2022(.odt 2.37 MB)
- Plano Anual de Auditoria - 2022 (.odt 1.9 MB)
- Plano Anual de Auditoria - 2021 (.odt 1.39 MB)
- Plano Anual de Auditoria - 2020 - alterado em 21/08/2020 (.odt 880.87 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2020 (.odt 797.51 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2019 (.odt 5.88 MB)
Planos Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud)
- PAC - Aud 2023 (Aprovado pela Presidência em 06/12/2022)
- PAC - Aud 2022 (Aprovado pela Presidência em 14/12/2021)
- PAC - Aud 2021 (Aprovado pela Presidência em 09/12/2020)
Relatórios de Atividades da Unidade de Auditoria
Relatórios de Auditoria
Ano 2022
- RA 1/2022 - Auditoria Financeira Integrada com conformidade nas contas relativas ao exercício de 2021 (.pdf) (versão .odt)
- RA 2/2022 - Auditoria de da Folha de Pagamento de Pessoal- Auxílio alimentação
- RA 3/2022 - Auditoria na Gestão de Transportes (.pdf) (Versão .odt )
- RA 4/2022 - Auditoria na Gestão Contratual dos Serviços de Autogestão em Saúde (.pdf )
- RA 5/2022 - Auditoria das Peças dos Relatórios de Gestão dos Exercícios de 2020 e 2021 (.pdf 238.21 KB)
- RA 6/2022 - Ação Coordenada CNJ - Auditoria da Plataforma Digital do Poder Judiciário (.pdf 142.72 KB)
- RA 7/2022 - Auditoria na Aquisição de Bens de TIC
- RA 8/2022 - Auditoria de conformidade da concessão e pagamento de aposentadoria e pensão decorrentes de Acórdão de Ilegalidade do TCU.57 KB)
- RA 9/2022 - Ação Coordenada de Auditoria CSJT - Avaliação da gestão de segurança da informação (Informação restrita)
Ano 2021
- RA 1/2021 - Relatório Longo da Auditoria Financeira integrada com Conformidade TRT6 - 2020 (.pdf 1.86 MB) - Versão ODT (.odt 805.8 KB)
- RA 2/2021 - Acessiblidade Digital (Ação Coordenada de Auditoria(.pdf 359.64 KB) / Versão ODT (.odt 311.41 KB)
- RA 3/2021 - Auditoria da Gestão de Comitês e Comissões (.pdf 382.61 KB)/ Versão ODT (.odt 314.75 KB)
- RA 4/2021 - Auditoria nas Medições da Obra da Construção do Fórum de Goiana - documento classificado como restrito (PROAD TRT6 nº 5783/20210)
- RA 5/2021 - Auditoria da Gestão de TI- Gestão de processos (.pdf 401.91 KB)) / Versão ODT (.odt 82.86 KB)
Ano 2020
- RA1/2020 - Auditoria de avaliação de controles internos do processo de pagamento de servidores requisitados (.pdf 339.29 KB)/ Versão em .ODT (.odt 103.06 KB)
- RA 2/2020 - Auditoria na Gestão do Contrato de Manutenção Predial (.pdf 537.58 KB) / Versão em ODT (.odt 92.45 KB)
- RA 3/2020 - Auditoria na fase interna da licitação (.pdf 154.54 KB) / Versão em ODT (50.45 KB)
- RA 4/2020 - Auditoria do gerenciamento de programas estratégicos (.pdf 493.79 KB) / Versão em ODT (. 273.79 KB)
- RA 5/2020 - Gestão orçamentária - avaliação das medidas adotadas para cumprimento dos limites de gastos estabelecidos na Emenda Constitucional 95/2016 / Versão em ODT(.odt 524 KB)
Ano 2019
- RA 1 2019 - Auditoria de Avaliação da Implantação do Programa Estrat. de Gov. em Gestão de Pessoas. (.pdf 140.71 KB)
- RA 2 2019 - Auditoria de Obras (.pdf 199.17 KB)
- RA 3 2019 - Auditoria de Restos a Pagar - 2018 (.pdf 257.14 KB)
- RA 4 2019 - Auditoria de Avaliação de Controles - STIC (.pdf 100.21 KB)
- RA 5 2019 - Auditoria de Retencao de Tributos.pdf (.pdf 135.29 KB)
- RA 6 2019 - Auditoria de Avaliacao Ação_Coordenada CNJ_2019 (.pdf 109.44 KB)
- RA 7 2019 - Auditoria Implantacao da Governanca Institucional de Contratos (.pdf )
- RA 8 2019 - Auditoria na Gestão de Riscos nas Contratacoes (.pdf 132.27 KB)
Ano 2018
- RA 1 2018 Auditoria da Avaliação da Implantação de Gestão de Riscos (.pdf 206.95 KB)
- RA 2 2018 Auditoria da Avaliação do Patrimônio Imobiliário (.pdf 3.42 MB)
- RA 3 2018 Auditoria de Gestão de Bens Móveis (.pdf 160.01 KB)
- RA 4 2018 Auditoria da Gestão Contratual (.pdf 189.12 KB)
- RA 5 2018 Ação Coordenada CNJ - Governança e Gestão de TI (.pdf 259.92 KB)
- RA 6 2018 Auditoria da Execução Orçamentária (.pdf 204.08 KB)
- RA 7 2018 Auditoria nas Locações de Imóveis (.pdf 188.89 KB)
- RA 8 2018 Auditoria da Utilização dos Bens e Serviços de TIC - CSJT (2016 e 2017) (.pdf 202.57 KB)
- RA 9 2018 Auditoria de Gestão de Bens de Consumo (.pdf 195.76 KB)
- RA 10 2018 Auditoria da Aplicação dos recursos dos programas "Trabalho Seguro" e "Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem" (.pdf 155.44 KB)
Relatórios de acompanhamento/monitoramento de Auditoria
Ano 2023
Ano 2022
- RAA 1 2022- Monitoramento da aplicação dos recursos dos programas Trabalho Seguro e Trabalho Infantil (.pdf)
- RAA 2 2022- Acompanhamento - Auditoria de Contas (.pdf)
- RAA 3 2022 - Acompanhamento da Auditoria CSJT- Gestão de Pessoas e Benefícios (.pdf)
- RAA 4 2022 - Acompanhamento da Auditoria de Gestão de TecnoIogia da Informação (Gestão e Controle de processos) (.pdf)
Ano 2021
- RAA 1 2021 - Acompanhamento da Auditoria de Governança em Gestão de Pessoas. (.pdf 180.21 KB) / Versão (.odt 302.26 KB)
- RAA 2 2021 - Acompanhamento do CSJT (Mon.9903-73.2019.5.90.0000 - Gestão de Pessoas e Benefícios).(pdf 388.89 KB) / Versão .ODT (.odt 132.56 KB)
- RMA 3 2021 - Monitoramento da Aplicação dos recursos CSJT 2018 a 2020 (.pdf 502.8 KB) / Versão ODT (.odt 462.98 KB)
- RAA 4 2021- Acompanhamento da auditoria de avaliação do proc. de pagamento de servidores requisitados (.pdf 233.69 KB) / Versão ODT (302.5 KB)
- RAA 5 2021 - Acompanhamento Gestão de Risco das Contratações (.pdf 401.91 KB) / Versão ODT ( 314.25 KB)
- RAA 6 2021 - Acompanhamento da Auditoria da Gestão do Contrato de Manuntenção (.pdf 401.91 KB) / Versão ODT (.odt 308.89 KB)
Ano 2020
- RAA 1 2020 Acompanhamento da auditoria de gestão de pessoas (.pdf 239.37 KB) - Versão ODT ( odt.701.42 KB)
- RAA 2 2020 Aacompanhamento da auditoria de locação de imóveis (.pdf 945.95 KB) / Versão ODT (.odt 80.27 KB)
- RAA 3 2020 Acompanhamento da auditoria de Gestão Contratual (.pdf 2.79 MB) / Versão ODT (.odt 96.35 KB)
- RAA 4 2020 Acompanhamento da auditoria de Bens Móveis (.pdf 204.57 KB) / Versão ODT (.odt 129.91 KB)
- RAA 5 2020 Acompanhamento da auditoria de Implantação Institucional e de Gestão de Contratos (.pdf 1.57 MB)/ Versão ODT (odt 111.26 KB)
- RAA 6 2020 Acompanhamento da auditoria de Obras de Engenharia. (.pdf 318.52 KB) Versão ODT. (.odt 83.51 KB)
- RAA 7 2020 Acompanhamento da auditoria acerca da Aplicaçao de Recursos nos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil. (.pdf 290.15 KB) Versão ODT (.odt 103.52 KB)
- RAA 8 2020 Acompanhamento de auditoria Entic Jud Grupo 4 (.pdf 218.29 KB) Versão ODT. (.odt 73.85 KB)
- RAA 9 2020 Acompanhamento da auditoria acerca da Aplicação de Recursos nos Programas "Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil 2019 (.pdf 327.54 KB) Versão ODT (.odt 78.02 KB)
- RAA 10 2020 Acompanhamento de Restos a Pagar. (.pdf 244.4 KB) Versão ODT (.odt 46.97 KB)
- RAA 11 2020 Acompanhamento da auditoria de Retenção de Tributos (.pdf 427.58 KB) Versão ODT (.odt 129.1 KB)
- RAA 12 2020 Acompanhamento da auditoria de Gestão de Riscos nas Contratações (.pdf 352.53 KB) Versão ODT (.odt 302.53 KB)
Ano 2019
- RAA 1 2019 Acomp na Execução da Amortizacão e Depreciacão de Bens (.pdf 114.5 KB)
- RAA 2 2019 Acomp Gestão Segurança da Informação (.pdf 333.11 KB)
- RAA 3 2019 Acomp Implantação da Gestão de Riscos (.pdf 236.59 KB)
- RAA 4 2019 Acomp Gestão de Transporte (.pdf 517.41 KB)
- RAA 5 2019 Acomp Execução Orçamentária (.pdf 306.99 KB)
- RAA 6 2019 Acomp Patrimônio Imobiliário (.pdf 319.48 KB)
- RAA 7 2019 Acomp Auditoria Entic Jud (.pdf 124.33 KB)
- RAA 9 2019 Acomp Aud Gestão Contratual (.pdf 306.59 KB)
- RAA 10 2019 Acomp Aud Locações de Imóveis (.pdf 167.83 KB)
- RAA 11 2019 Acomp Governanca_e_Gestao_de_TIC.pdf (.pdf 251.23 KB)
- RAA 12 2019 Acompanhamento de auditoria de gestão de bens móveis (.pdf 349.72 KB) / Versão ODT - RAA 12/2019 (.odt 67.94 KB)
- RAA 13 2019 Acomp de Gestão de Bens de Consumo (.pdf 691.14 KB) / Versão ODT - RAA 13/2019 (.odt 64.29 KB)
- RAA 14 2019 Acomp de Patrimonio Imobiliário (.pdf 175 KB)
- RAA 15 2019 Acompanhamento da auditoria de gestão de transporte (.pdf 183.27 KB) / Versão ODT - RAA 15/2019 (.odt 69.31 KB)
Ano 2018
- RAA 1 2018 Acomp Pagto e Retenção Contratos Administrativos (.pdf 110.98 KB)
- RAA 2 2018 Acomp Gestão de Bens Móveis - Exercício 2016 Analise Inicial (.pdf 2.55 MB)
- RAA 3 2018 Acomp Adicional de Qualificação (.pdf 112.1 KB)
- RAA 4 2018 Acomp Avaliação da Gestão Sustentável (Avaliação Final) (.pdf 1.77 MB)
- RAA 5 2018 Acomp Concessão pagto. Ind. Transporte e GAE (.pdf 123.38 KB)
- RAA 6 2018 Acomp Contratações de STIC (.pdf 101.71 KB)
- RAA 7 2018 Acomp Processos de Doação de Bens (.pdf 1.19 MB)
- RAA 8 2018 Acomp Utilizacão Recursos CSJT - 2016/2017 (.pdf 185.18 KB)
- RAA 9 2018 Acomp Gestão de Bens Moveis 2016 (Análise Final) (.pdf 2.06 MB) ODT (.odt 78.02 KB)
ANO 2017
- RAA 1 2017 Acomp Conf Serv Terc MO Residente (.pdf 3.67 MB)
- RAA 2 2017 Acomp Aud Gestão Bens Móveis - Ex. 2014 (.pdf 1.23 MB)
- RAA 3 2017 Acomp Aud Acum Cargos Públicos (Análise Final) (.pdf 1.6 MB)
- RAA 4 2017 Acomp Aud Comp Planilha de Custos Formação de Preços (.pdf 1.69 MB)
- RMA 5 2017 Mon. Ação Coordenada Recursos Invest. CSJT em 2015 (.pdf 67.23 KB)
- RMA 6 2017 Mon. Aud Execução Depreciação e Amortização (.pdf 3.43 MB)
- RAA 7 2017 Acomp Aud Impl Gestão Sustentável (.pdf 2.23 MB)
- RAA 8 2017 Acomp Aud Proc Doação Bens (.pdf 1.91 MB)