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Auditoria

SECRETARIA DE AUDITORIA - SAUD

MISSÃO

Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliações e consultorias objetivas, baseadas em risco, sobre a eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, atuando na 3ª linha de defesa do TRT6.

VISÃO

Ser reconhecida pelos relevantes serviços prestados, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos, para o aperfeiçoamento dos   processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança corporativa, e pela relevante contribuição junto a órgãos de controle externo.

VALORES

Independência

Objetividade

Profissionalismo

Confidencialidade

Cooperatividade

Imparcialidade

Integridade

Valorização das pessoas

1. ORGANOGRAMA

2. ATO QUE REGULAMENTA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AUDITORIA

3. NORMAS RELATIVAS À AUDITORIA INTERNA

4. COMPOSIÇÃO

Unidade

Titular da Unidade

Substituto Legal

Secretaria de Auditoria - SAUD  auditoria@trt6.jus.br -Telefone (81) 32253229

Avany Gomes da Cunha Cavalcanti avany.gomes@trt6.jus.br

Esdras Carneiro Ferreira esdras.carneiro@trt6.jus.br

Seção de Auditoria Financeira - SAF - Telefone (81) 32253428

Esdras Carneiro Ferreira esdras.carneiro@trt6.jus.br

Lomanto de Amorim Marques lomanto.marques@trt6.jus.br

Seção de Auditoria das Contratações - SAC - Telefone (81) 32253227

Patrícia Inês Bacelar Gonçalves de Melo patricia.ines@trt6.jus.br

Ana Claudia Batista Voss ana.voss@trt6.jus.br

Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas - SAGP Telefone (81) 32253228

Renata Rodrigues Saraiva de Macedo renata.macedo@trt6.jus.br

Magna Cristina Cruz Silva  magna.cristina@trt6.jus.br

Seção de Monitoramento, Acompanhamento e Auditoria dos Atos de Gestão - SMAAAG Telefone (81) 32253428

Silvio Ramos da Silva silvio.ramos@trt6.jus.br

Fábio Soares Nunes fabio.nunes@trt6.jus.br

5. CUMPRIMENTO DAS LEIS Nº 8429/1992 e Nº 8730/1993 (Declarações de Bens e Rendas)

ANO 2021 - IN TCU 87/2020 - PROAD 19775/2022

ANO 2020 - IN TCU 87/2020 - PROAD 20215/2021

ANO 2019 - IN TCU 67/2011 - PROAD 19600/2020

ANO 2018 - IN TCU 67/2011 - PROAD 1584/2019

6. INDICADORES DE DESEMPENHO (em construção)

7. AUDITORIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO – PORTARIA CNJ Nº 106, DE 31 DE MARÇO DE 2022)

Item

Fundamentação

Link

75 – Prestações de contas do ano anterior?

Art. 8º, II, primeira parte, e III, da IN TCU nº 84/2020.

https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas

76 – Relatório Anual de Atividades Exercidas, Certificado de Auditoria contendo o Parecer do Órgão de Controle Interno?

Art. 4º e 5º da Resolução CNJ nº 308/2020; arts. 13, §6º da IN TCU nº 84/2020.

https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas

77 – Publicação da decisão quanto à regularidade das contas proferida pelo Órgão de Controle Externo?

Acórdão TCU no 2.622/2015 – Plenário. Boas Práticas.

https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas

78 – Plano Anual de Auditoria e Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud)?

Resolução CNJ nº 309/2020 arts. 32 e 69

Documentos abaixo

Planos de auditoria de longo prazo

Planos anuais de auditoria

Planos Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud)

Relatórios de Atividades da Unidade de Auditoria

Relatório de Atividades da Secretaria de Auditoria - exercício 2020 - Aprovado pelo Trib. Pleno de 26 04 2021 (.pdf 663.23 KB)

Relatório de Atividades da Secretaria de Auditoria - exercício 2021 - Aprovado pelo Trib.Pleno  de 25 07 2022 (.pdf 781.25 KB)

Relatórios de Auditoria

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019

Ano 2018

Relatórios de acompanhamento/monitoramento de Auditoria

Ano 2023

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

 

Ano 2019

Ano 2018

ANO 2017