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Auditoria

SECRETARIA DE AUDITORIA - SAUD

 MISSÃO, VISÃO E VALORES

1. ORGANOGRAMA

2. ATO QUE REGULAMENTA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AUDITORIA

3. NORMAS RELATIVAS À AUDITORIA INTERNA

4. COMPOSIÇÃO

5. CUMPRIMENTO DAS LEIS Nº 8429/1992 e Nº 8730/1993 (Declarações de Bens e Rendas)

ANO 2021 - IN TCU 87/2020 - PROAD 19775/2022

ANO 2020 - IN TCU 87/2020 - PROAD 20215/2021

ANO 2019 - IN TCU 67/2011 - PROAD 19600/2020

ANO 2018 - IN TCU 67/2011 - PROAD 1584/2019

6. INDICADORES DE DESEMPENHO (em construção)

7. AUDITORIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO – PORTARIA CNJ Nº 57 de 07/03/2023)

Item

Fundamentação

Link

71 – Prestações de contas do ano anterior?

Art. 8o, II, primeira parte, e III, da IN TCU no 84/2020, e legislações estaduais sobre prestação de contas.

https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas

72 – Relatório Anual das Atividades Exercidas?

Arts. 4o e 5o da Resolução CNJ no 308/2020

Relatórios abaixo

 73 – Certificado de Auditoria contendo o Parecer do Órgão de Controle Interno (órgãos federais) e demais exigências da legislação de prestação de contas (órgãos estaduais)?

Arts. 4o e 5o da Resolução CNJ no 308/2020; art. 13, § 6o, da IN TCU no 84/2020, e legislações estaduais.

Art. 13, § 6o, da IN TCU no 84/2020, e legislações estaduais.

https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas

74 – Publicação da decisão quanto à regularidade das contas proferida pelo Órgão de Controle Externo?

Resolução CNJ nº 309/2020 arts. 32 e 69

https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas

 75 – Plano Anual de Auditoria (PAA)?Resolução CNJ no 309/2020, Seção IV.Documentos abaixo
 76 – Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud)?Resolução CNJ no 309/2020, arts. 69 a 73.Documentos abaixo

Planos de auditoria de longo prazo

Planos anuais de auditoria

Planos Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud)

Relatórios de Atividades da Unidade de Auditoria

Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Auditoria - exercício 2022.pdf  Aprovação do Pleno_15.05.2023_0.pdf (.pdf 65.13 KB)

Relatório de Atividades da Secretaria de Auditoria - exercício 2021 (.pdf) Aprovação do Pleno_25.07.2022 (.pdf 66.15 KB)

Relatório de Atividades da Secretaria de Auditoria - exercício 2020 (.pdf) Aprovação do Pleno_26.04.2021 (.pdf 33.32 KB)

Relatórios de Auditoria

Ano 2023

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019

Ano 2018

Relatórios de acompanhamento/monitoramento de Auditoria

Ano 2023

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

 

Ano 2019

Ano 2018

ANO 2017