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Auditoria Interna

    ANEXO – PORTARIA CNJ Nº 67, DE 7 DE ABRIL DE 2020.

    AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

    Item

    Fundamentação

    Link

    76 – Prestações de contas ou relatório de gestão do ano anterior?

    Art. 132, III, da Lei no 13.242/2015. Boas Práticas.

    https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas

    77 – Relatório, Certificado de Auditoria, Parecer do Órgão de Controle Interno e pronunciamento do presidente do tribunal ou conselho?

    Art. 132, III, da Lei no 13.242/2015. Boas Práticas.

    https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas

    78 – Publicação da decisão quanto à regularidade das contas proferida pelo Órgão de Controle Externo?

    Acórdão TCU no 2.622/2015 – Plenário. Boas Práticas.

    https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas

    79 – Plano Anual de Auditoria?

    Boas Práticas.

    Documentos abaixo

    Planos de auditoria de longo prazo

    Planos anuais de auditoria

    Normas relativas à auditoria interna

    Relatórios de auditoria

    2021

    2020

    Ano 2019

    Ano 2018

    Ano 2017

    RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DE AUDITORIA

    Ano 2020

    Ano 2019

    Ano 2018

    ANO 2017