Publicada em 11/09/2020 às 14h52 (atualizada há 20/04/2021 - 12:12)
ANEXO – PORTARIA CNJ Nº 67, DE 7 DE ABRIL DE 2020.
AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Item | Fundamentação | Link |
76 – Prestações de contas ou relatório de gestão do ano anterior? | Art. 132, III, da Lei no 13.242/2015. Boas Práticas. | https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas |
77 – Relatório, Certificado de Auditoria, Parecer do Órgão de Controle Interno e pronunciamento do presidente do tribunal ou conselho? | Art. 132, III, da Lei no 13.242/2015. Boas Práticas. | https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas |
78 – Publicação da decisão quanto à regularidade das contas proferida pelo Órgão de Controle Externo? | Acórdão TCU no 2.622/2015 – Plenário. Boas Práticas. | https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas |
79 – Plano Anual de Auditoria? | Boas Práticas. | Documentos abaixo |
PLANOS DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2018 a 2021 (.odt 29.96 KB)
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2014 a 2017 (.odt 29.5 KB)
PLANOS ANUAIS DE AUDITORIA
- Programação de Auditorias para 2021 (.odt 36.94 KB)
- Programação de Auditorias para 2020 - alterado em 21/08/2020 (.odt 25.05 KB)
- Programacão de Auditorias para 2020 (.odt 32.77 KB)
- Programação de Auditorias para 2019 (.odt 70.2 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2021 (.odt 1.39 MB)
- Plano Anual de Auditoria - 2020 - alterado em 21/08/2020 (.odt 880.87 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2020 (.odt 797.51 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2019 (.odt 5.88 MB)
- Plano Anual de Auditoria - 2018 (.odt 27.05 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2017 (.odt 25.89 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2016 (.odt 26.76 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2015 (.odt 27.31 KB)
- Plano Anual de Auditoria - 2014 (.odt 29.06 KB)
NORMAS RELATIVAS À AUDITORIA INTERNA
- Resolução CNJ nº 308/2020 (.pdf 2.17 MB) - Organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.
- Resolução CNJ nº 309/2020 (.pdf 6.38 MB) - Aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário DIRAUD-Jud e dá outras providências.
- Ato CSJT.GP.SG nº 142 (.pdf 127.06 KB) - Aprova o Estatuto de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho e o Código de Ética das Unidades de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho.