Auditoria Interna

1. Organograma 

• Organograma SAUD (.pdf 218.37 KB)

2. Ato que regulamenta a estrutura e as atividades da Secretaria de Auditoria

• Ato TRT nº 280/2021 (.odt 304.2 KB)

3. Normas relativas à auditoria interna

• Resolução  CSJT nº 282/2021 (.pdf 339 KB) - Aprova o Estatuto de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho e o Código de Ética das Unidades de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho.
• Resolução CNJ nº 308/2020 (.pdf 2.17 MB) - Organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.
• Resolução CNJ nº 309/2020 (.pdf 6.38 MB) - Aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário DIRAUD-Jud e dá outras providências.

4. Composição

5. Cumprimento da Leis nº 8429/1992 e nº 8730/1993 (Declarações de Bens e Rendas)

ANO 2018 - IN TCU 67/2011 - PROAD 1584/2019

ANO 2019 - IN TCU 67/2011 - PROAD 19600/2020

ANO 2020 - IN TCU 87/2020 - PROAD 20215/2021

6. Auditorias e Prestação de Contas (ANEXO – PORTARIA CNJ Nº 106, DE 31 DE MARÇO DE 2022)

Planos de auditoria de longo prazo

• Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2022 a 2025 (.odt 145.33 KB)
• Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2018 a 2021 (.odt 29.96 KB)
• Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2014 a 2017  (.odt 29.5 KB)

Planos anuais de auditoria

• Programação de Auditorias para 2022 (.odt 30.35 KB)
• Programação de Auditorias para 2021 (.odt 36.94 KB)
• Programação de Auditorias para 2020 - alterado em 21/08/2020  (.odt 25.05 KB)
• Programacão de Auditorias para 2020 (.odt 32.77 KB)
• Programação de Auditorias para 2019 (.odt 70.2 KB)
• Plano Anual de Auditoria - 2022 (.odt 1.9 MB)
• Plano Anual de Auditoria - 2021 (.odt 1.39 MB)
• Plano Anual de Auditoria - 2020 - alterado em 21/08/2020 (.odt 880.87 KB)
• Plano Anual de Auditoria - 2020 (.odt 797.51 KB)
• Plano Anual de Auditoria - 2019 (.odt 5.88 MB)
• Plano Anual de Auditoria - 2018 (.odt 27.05 KB) 
• Plano Anual de Auditoria - 2017 (.odt 25.89 KB)
• Plano Anual de Auditoria - 2016 (.odt 26.76 KB)
• Plano Anual de Auditoria - 2015  (.odt 27.31 KB)
• Plano Anual de Auditoria - 2014  (.odt 29.06 KB)                                                                                                                                  

Planos Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud)

• PAC- Aud 2022 (Aprovado pela Presidência em 14/12/2021)
• PAC- Aud 2021 (Aprovado pela Presidência em 09/12/2020)

Relatórios de auditoria

2022

• Relatório  Longo da Auditoria Financeira integrada com conformidade nas contas relativas ao exercício de 2021 (.pdf 1.89 MB)

2021

• RA 1/2021 - Relatório Longo da Auditoria Financeira integrada com Conformidade TRT6 - 2020 (.pdf 1.86 MB) - Versão ODT (.odt 805.8 KB)
• RA 2/2021 - Acessiblidade Digital (Ação Coordenada de Auditoria(.pdf 359.64 KB) / Versão ODT (.odt 311.41 KB)
• RA 3/2021 - Auditoria da Gestão de Comitês e Comissões  (.pdf 382.61 KB)/ Versão ODT (.odt 314.75 KB)
• RA 4/2021 - Auditoria  nas Medições da Obra da Construção do Fórum de Goiana - documento classificado como restrito (PROAD TRT6 nº 5783/20210)
• RA 5/2021 - Auditoria da Gestão de TI- Gestão de processos (.pdf 401.91 KB)) / Versão ODT (.odt 82.86 KB)

2020

• RA1/2020 - Auditoria de avaliação de controles internos do processo de pagamento de servidores requisitados / Versão em .ODT (.odt 103.06 KB)
• RA 2/2020 - Auditoria na Gestão do Contrato de Manutenção Predial (.pdf 420.95 KB)/ Versão em ODT (.odt 92.45 KB)
• RA 3/2020 - Auditoria na fase interna da licitação / Versão em ODT (50.45 KB)
• RA 4/2020 - Auditoria do gerenciamento de programas estratégicos / Versão em ODT (. 273.79 KB)
• RA 5/2020 - Gestão orçamentária - avaliação das medidas adotadas para cumprimento dos limites de gastos estabelecidos na Emenda Constitucional 95/2016 /  Versão em ODT(.odt 524 KB)

Ano 2019

• RA 1 2019 - Auditoria de Avaliação da Implantação do Programa Estrat. de Gov. em Gestão de Pessoas. (.pdf 140.71 KB) 
• RA 2 2019 - Auditoria de Obras (.pdf 199.17 KB)
• RA 3 2019 - Auditoria de Restos a Pagar - 2018 (.pdf 257.14 KB)
• RA 4 2019 - Auditoria de Avaliação de Controles - STIC (.pdf 100.21 KB)
• RA 5 2019 - Auditoria de Retencao de Tributos.pdf (.pdf 135.29 KB) 
• RA 6 2019 - Auditoria de Avaliacao Ação_Coordenada CNJ_2019 (.pdf 109.44 KB) 
• RA 7 2019 - Auditoria Implantacao da Governanca Institucional de Contratos (.pdf )
• RA 8 2019 - Auditoria na Gestão de Riscos nas Contratacoes (.pdf 132.27 KB)

Ano 2018

• RA 1 2018 Auditoria da Avaliação da Implantação de Gestão de Riscos (.pdf 206.95 KB)
• RA 2 2018 Auditoria da Avaliação do Patrimônio Imobiliário (.pdf 3.42 MB)
• RA 3 2018 Auditoria de Gestão de Bens Móveis (.pdf 160.01 KB)
• RA 4 2018 Auditoria da Gestão Contratual (.pdf 189.12 KB)
• RA 5 2018 Ação Coordenada CNJ - Governança e Gestão de TI (.pdf 259.92 KB)
• RA 6 2018 Auditoria da Execução Orçamentária (.pdf 204.08 KB)
• RA 7 2018 Auditoria nas Locações de Imóveis (.pdf 188.89 KB)
• RA 8 2018 Auditoria da Utilização dos Bens e Serviços de TIC -  CSJT (2016 e 2017) (.pdf 202.57 KB)
• RA 9 2018 Auditoria de Gestão de Bens de Consumo (.pdf 195.76 KB)
• RA 10 2018 Auditoria da Aplicação dos recursos dos programas "Trabalho Seguro" e "Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem" (.pdf 155.44 KB)

Ano 2017

• RA 1 2017 Auditoria da Gestão de Bens Móveis (.pdf 4.56 MB)
• RA 2 2017 Auditoria da Concessão e do Pagto Adicional de Qualificação (.pdf 2.58 MB)
• RA 3 2017 Auditoria nos Procedimentos de Pagtos.  e de Retenção dos Contratos Administrativos (.pdf 4.94 MB)
• RA 4 2017 Auditoria da Gestão de Segurança da Informação (.pdf 5.92 MB)
• RA 5 2017 Auditoria das Contratações  de Soluções de TIC (.pdf 2.83 MB)
• RA 6 2017 Auditoria da Gestão de Transportes (.pdf 5.7 MB)
• RA 7 2017 Auditoria na Concessão e Pagto. da Indenização de Transporte e da GAE (.pdf 2.11 MB)

RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DE AUDITORIA

Ano 2021

• RAA 1 2021 - Acompanhamento da Auditoria de Governança em Gestão de Pessoas. (.pdf 180.21 KB)  /  Versão (.odt 302.26 KB)
• RAA 2 2021 - Acompanhamento do CSJT (Mon.9903-73.2019.5.90.0000 - Gestão de Pessoas e Benefícios).(pdf 388.89 KB) / Versão .ODT (.odt 132.56 KB)
• RMA 3 2021 - Monitoramento da Aplicação dos recursos CSJT 2018 a 2020 (.pdf 502.8 KB)  / Versão ODT (.odt 462.98 KB)
• RAA 4 2021- Acompanhamento da auditoria de avaliação do proc. de pagamento de servidores requisitados (.pdf 233.69 KB) / Versão ODT (302.5 KB)
• RAA 5 2021 - Acompanhamento Gestão de Risco das Contratações (.pdf 401.91 KB) /  Versão ODT ( 314.25 KB) 

Ano 2020

• RAA 1 2020 Acompanhamento da auditoria de gestão de pessoas (.pdf 239.37 KB) - Versão ODT ( odt.701.42 KB)
• RAA 2 2020 Aacompanhamento da auditoria de locação de imóveis (.pdf 945.95 KB) / Versão ODT (.odt 80.27 KB)
• RAA 3 2020 Acompanhamento da auditoria de Gestão Contratual (.pdf 2.79 MB) / Versão ODT (.odt 96.35 KB)
• RAA 4 2020 Acompanhamento da auditoria de Bens Móveis (.pdf 204.57 KB) / Versão ODT  (.odt 129.91 KB)
• RAA 5 2020 Acompanhamento da auditoria de Implantação  Institucional e de Gestão de Contratos (.pdf 1.57 MB)/ Versão ODT (odt 111.26 KB)
• RAA 6 2020 Acompanhamento da auditoria de Obras de Engenharia. (.pdf 318.52 KB) Versão ODT. (.odt 83.51 KB)
• RAA 7 2020 Acompanhamento da auditoria acerca da Aplicaçao de Recursos nos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil. (.pdf 290.15 KB) Versão ODT (.odt 103.52 KB)
• RAA 8 2020 Acompanhamento de auditoria Entic Jud Grupo 4 (.pdf 218.29 KB) Versão ODT. (.odt 73.85 KB)
• RAA 9 2020 Acompanhamento da auditoria acerca da Aplicação de Recursos nos Programas "Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil 2019 (.pdf 327.54 KB) Versão ODT (.odt 78.02 KB)
• RAA 10 2020 Acompanhamento de Restos a Pagar. (.pdf 244.4 KB) Versão ODT (.odt 46.97 KB)
• RAA 11 2020 Acompanhamento da auditoria de Retenção de Tributos (.pdf 427.58 KB) Versão ODT (.odt 129.1 KB)
• RAA 12 2020 Acompanhamento da auditoria de Gestão de Riscos nas Contratações (.pdf 352.53 KB)  Versão ODT (.odt 302.53 KB)

Ano 2019

• RAA 1 2019 Acomp na Execução da Amortizacão e Depreciacão de Bens (.pdf 114.5 KB) 
• RAA 2 2019 Acomp Gestão Segurança da  Informação (.pdf 333.11 KB)
• RAA 3 2019 Acomp Implantação da Gestão de Riscos (.pdf 236.59 KB)
• RAA 4 2019 Acomp Gestão de Transporte (.pdf 517.41 KB)
• RAA 5 2019 Acomp Execução Orçamentária  (.pdf 306.99 KB)
• RAA 6 2019 Acomp Patrimônio Imobiliário (.pdf 319.48 KB)
• RAA 7 2019 Acomp Auditoria Entic Jud (.pdf 124.33 KB)
• RAA 9 2019 Acomp Aud Gestão Contratual (.pdf 306.59 KB)
• RAA 10 2019 Acomp Aud Locações de Imóveis (.pdf 167.83 KB)
• RAA 11 2019 Acomp Governanca_e_Gestao_de_TIC.pdf (.pdf 251.23 KB) 
• RAA 12 2019 Acompanhamento de auditoria de gestão de bens móveis (.pdf 349.72 KB) / Versão ODT - RAA 12/2019 (.odt 67.94 KB)
• RAA 13 2019 Acomp de Gestão de Bens de Consumo (.pdf 691.14 KB) / Versão ODT - RAA 13/2019 (.odt 64.29 KB)
• RAA 14 2019 Acomp de Patrimonio Imobiliário (.pdf 175 KB)
• RAA 15 2019 Acompanhamento da auditoria de gestão de transporte (.pdf 183.27 KB) / Versão ODT - RAA 15/2019 (.odt 69.31 KB)

Ano 2018

• RAA 1 2018 Acomp Pagto e Retenção Contratos Administrativos (.pdf 110.98 KB)
• RAA 2 2018 Acomp Gestão de Bens Móveis - Exercício 2016 Analise Inicial (.pdf 2.55 MB)
• RAA 3 2018 Acomp Adicional de Qualificação (.pdf 112.1 KB)
• RAA 4 2018 Acomp Avaliação da Gestão Sustentável (Avaliação Final) (.pdf 1.77 MB)
• RAA 5 2018 Acomp Concessão pagto. Ind. Transporte e GAE (.pdf 123.38 KB)
• RAA 6 2018 Acomp Contratações de STIC (.pdf 101.71 KB)
• RAA 7 2018 Acomp Processos de Doação de Bens (.pdf 1.19 MB)
• RAA 8 2018 Acomp Utilizacão Recursos CSJT - 2016/2017 (.pdf 185.18 KB)
• RAA 9 2018 Acomp Gestão de Bens Moveis 2016 (Análise Final) (.pdf 2.06 MB) ODT (.odt 78.02 KB)

ANO 2017

• RAA 1 2017 Acomp Conf Serv Terc MO Residente (.pdf 3.67 MB)
• RAA 2 2017 Acomp Aud Gestão Bens Móveis - Ex. 2014 (.pdf 1.23 MB)
• RAA 3 2017 Acomp Aud Acum Cargos Públicos (Análise Final) (.pdf 1.6 MB)
• RAA 4 2017 Acomp Aud Comp Planilha de Custos Formação de Preços (.pdf 1.69 MB)
• RMA 5 2017 Mon. Ação Coordenada Recursos Invest. CSJT em 2015 (.pdf 67.23 KB)
• RMA 6 2017 Mon. Aud Execução Depreciação e Amortização (.pdf 3.43 MB)
• RAA 7 2017 Acomp Aud Impl Gestão Sustentável (.pdf 2.23 MB)
• RAA 8 2017 Acomp Aud Proc Doação Bens (.pdf 1.91 MB)